滨海石化航煤罐区项目项目报告项目一组项目团队简介成员介绍项目经理 进度计划与控制管理 财务管理 质量及采购管理 人力资源管理 风险管理 沟通管理 项目报告内容1 项目背景及项目管理构架建设2 项目进度计划与控制3 项目费用计划及控制4 项目人力资源管理5 项目质量及采购管理6 项目沟通管理7 项目风险管理8 项目收尾与验收第一部分 项目背景及项目管理构架 建设 1.项项目背景 2.项项目目标标 3.项项目组织组织 机构 4.项项目工作结结构分解（WBS ） 5.责责任分配矩阵阵项目背景建设单位：滨海石化公司 承建单位：宏达工程建设有限公司（项目小组背 景）随着国家经济的发展，国内航空交通市场对航空 煤油的需求量越来越大，滨海石化公司从公司发展战略 出发准备，准备在厂区内投资建设1个410000立方米的 航空煤油罐区，以增加公司的油品存储能力。经过招投 标，我公司（宏达工程建设有限公司）中得该项目的第3 标段（3#罐体土建及安装工程）工程建设任务，合同额 1000万元（材料费和施工费包干），合同工期2011年3月 5日2011年8月20日（总工期164 天），分部分项工程合 格率达到100%，单位工程优良率达到90%，人员伤亡为零 ，无污染事故。 项目目标项目时间：2011年3月5日2011年8月20日可交付物：罐区竖向、3#罐基础及罐体、施工技术资料质量要求：分部分项工程合格率达到100%， 单位工程优良率达到90%成本控制：900万安全要求：人员伤亡为零公司组织机构总经理副总经理项目部技术质量部安全部财务部人事部采购部办公室项目经理1职 员职 员职 员职 员职 员职 员职 员职 员职 员职 员职 员职 员项目经理2项目经理3工程1队工程2队 组成航煤罐区项目部航煤罐区项目部组织机构图项目经理 XXXXX 质量及采购经理XX 人事及档案经理XX 计划与控制经理XX 财 务 经 理XXX 风险 经 理施工班组工程队长XXX 办公室主任项目工作结构分解（WBS）责任分配矩阵编码及任务名称质量及采 购经理人事及档 案经理计划与控 制经理财务经理安全经理办公室项目经理A. 施工准备A.1. 签订施工合同CCCCCFSA.2. 办理施工手续CFS A.3. 材料采购机具 准备FCCCSA.4. 技术交底FCCCS C. 项目收尾 C.1. 验收CCCCCF C.2. 移交施工资料CCCCCFS 说明：F：负债 C：参与 J：监督 S：审核第二部分 项目进度与控制1.计计划编编制依据 2.进进度编编制流程 3.里程碑计计划 4.网络图络图 5.甘 特 图图 6.进进度控制原理W4H1.进度计划编制的主要依据1、项目目标；2、项目总工期要求（2011年3月5日2011年8月5日，总工期日历天数156天）；3、项目特点，本公司技术装备、人员配置等情况；4、项目日历，每天工作8小时，每周7天工作日。2.进度计划编制流程拟制里程碑计划编制工作分解结构WBS结合资源状况和实际条件确定工作先后关系对每项工作估计工期 确定工期和关键路经运用project软件绘制甘特图、网络图分析计划进度，提出优化和控制措施。 3.里程碑计划本项目为施工建设项目，为了确保项目目标的实现，根据项目质量要求、施工特点和公司管理要求，拟制里程碑计划。本项目共设立3个里程碑点，分别是：里程碑1：2011年4月22日，完成3#罐基础工程；里程碑2：2011年6月22日，完成3#罐罐体安装工程；里程碑3：2011年8月5日，完成3#罐工程验收。4. 网络图接上图5. 甘特图3 级进度管理 总进度计划 Level 1 主进度计划 Level 2 详细进度计划 Level 3 4 个关键 动态监控, 连续度量 定期对比，及时纠偏6 项原理动态原理, 系统原理, 循环原理信息原理, 弹性原理, 网络原理进度控制6措施组织措施、技术措施、合同措施 资源措施、经济措施、管理措施6.进度控制原理进度控制举例分析背景：假设2011年3月21日在基础开挖过程当中，发现地基下有溶 洞，与地勘资 料不符。预计处理地基需要7天时间， 为赶计划工期，应 做如下应对措施：应对措施：1、重新编排网络计划，考虑调整某些工作的逻辑关系 或者强 制缩短关键工作的持续时间，也可以利用非关键工作 时差，重新调配资源，以加强关键工作的资源。2、上述三种方法的实施都必须与人力资源经理与预算 控制经理以及 项目经理沟通协商，保证资源的和谐分配和资金的合 理使用；3、本案的情况，属于不可预见情况，此种情况的发生 将导致工程量 的增加以及人力资源的劳动力强度增大，应按照施工 程序向甲方提出工程量变更的申请，并现场签证。第三部分 项目成本管理1.基本原理 2.费费用估算 3.费费用曲线线 4.费费用控制1. 基本原理依据： 工作分解结构WBS 项目进度计划 历史资料 项目范围陈述 资源安排描述 组织策略 人力资源计划工具： 专家判断 自下而上估算法 备选方案确定 计算机工具 类比估算法 Project 软件及挣得值法结果： 费用估算表 费用负荷图 费用累计曲线图 资源负荷图 挣得值分析结果编码任务名称工期（天 数）数量（人数）工作量（工 日）资源名称人力费用（工 日价）人工费材料费机械费预备费 用及 管理费用（ 10%）总费 用 A 3#罐基础础及罐体安装工程 28996883909950257360706699.87773697.8A.1施工准备23165000500002000023500258500A.2建安工程 27346883859950237360683199.87515197.8A.2.1罐基础37249600939501940036295399245A.2.1.1土方开挖22040土建工人967680010002400802088220A.2.1.2垫层11515土建工人962160087502500328536135A.2.1.3钢筋绑扎31030土建工人9628800420003500743081730A.2.1.4模板安装31030土建工人962880050003000368040480A.2.1.5混凝土浇筑12020土建工人9638400240005000674074140A.2.1.6基础养护205100土建工人964800012001000502055220A.2.1.7回填及沥青砂碾压3515土建工人967200120002000212023320A.2.2竖向工程511080000197000370001314001445400A.2.2.1罐区地面1015150土建工人96216000480001200027600303600A.2.2.2罐区道路1515225土建工人9632400015000500034400378400A.2.2.3灌区绿化1015150土建工人9621600074000500029500324500A.2.2.4罐区防火墙1515225土建工人96324000600001500039900438900A.2.3罐体安装4710370883523000150000471008.85181096.8A.2.3.1板材预制1212144安装工人10417971235000006240368595.24054547.2A.2.3.2罐底板铺安61272安装工人1048985650001536011021.6121237.6A.2.3.3罐壁安装4012480安装工人104599040600010240070744778184A.2.3.4罐顶安装1012120安装工人10414976070002560018236200596A.2.3.5冲水试验5630安装工人104187205000400241226532A.2.4罐体防腐41368000460003096044496489456A.2.4.1脚手架支安61060土建工人9657600120004000736080960A.2.4.2喷砂除锈81080安装工人10483200100009609416103576A.2.4.3防腐喷涂2010200安装工人104208000200002400025200277200A.2.4.4脚手架拆除8540土建工人9619200400020002520277202. 费用估算（1）2. 费用估算（2）费用估算成果费用负荷曲线3. 费用预算（1）费用累计负荷曲线3. 费用预算（2）4. 费用控制依据： 费用基准计划 执行报告（绩效报告） 变更请求 费用管理计划工具与方法： 费用偏差控制（挣值法） 实施的度量（绩效测量） 补充计划编制结果： 修订的费用估算 更新的预算 纠偏措施 估计EAC（完工估算） 经验教训费用控制原理4. 费用控制费用控制流程成本预算收集项目相关进展情况与计划一致？执行计 划是不是原因和趋势分析偏差识别采取措施纠正偏差修订的成本预算计划阶段检查阶段处置阶段实施阶段4. 费用控制挣值法举例 表七 挣值法计算结果从上表计算结果看，CPI1，SPI1，表明实际费用低于预算，进度提前。 项目执行状况好于预期。序号任务名称BCWSACWPBCWPCPISPI1签订 施工合同32590 34500 34000 0.99 1.04 2办理施工手续117270 125000 127000 1.02 1.08 3材料采购机具准备100650 96000 100000 1.04 0.99 4技术交底35200 34000 34500 1.01 0.98 5编制项目计划33270 34000 33400 0.98 1.00 6人力资源计划30970 29000 29500 1.02 0.95 7土方开挖83308 85000 84500 0.99 1.01 8垫层63318 63000 62500 0.99 0.99 9钢筋绑扎122596 123000 125000 1.02 1.02 10模板安装31596 33000 32000 0.97 1.01 11混凝土浇筑174424 175000 175500 1.00 1.01 合计 825192 831500 837900 1.01 1.02 第四部分 人力资源管理1.人力资资源计计划 2.薪酬分配 3.人力资资源费费用计计划 人力资源计划编码任务名称工期（天数）数量（人数）工作量（工日）资源名称备注A.1.1签订施工合同8216管理人员1、3A.1.2办理施工手续717管理人员1、3A.1.3材料采购机具准备414管理人员2A.1.4技术交底133管理人员1、2、6A.1.5编制项目计划6636管理人员1至6A.1.6人力资源计划616管理人员3A.2.1.1土方开挖22040土建工人1-4A.2.1.2垫层11515土建工人1-3A.2.1.3钢筋绑扎31030土建工人1、2A.2.1.4模板安装31030土建工人1、2A.2.1.5混凝土浇筑12020土建工人1-4A.2.1.6基础养护205100土建工人1A.2.1.7回填及沥青砂碾压3515土建工人1A.2.2.1罐区地面1015150土建工人2-4A.2.2.2罐区道路1515