内蒙古蒙佳粮油工业集团有限责任公司内蒙古蒙佳粮油工业集团有限责任公司 年产年产6 6万吨食用大豆粕生产线技术改造项目万吨食用大豆粕生产线技术改造项目 可行性研究报告可行性研究报告内蒙古蒙佳粮油工业集团有限责任公司内蒙古蒙佳粮油工业集团有限责任公司二二 0 0 一二年十月一二年十月内蒙古蒙佳粮油工业集团有限责任公司年产 6 万吨食用大豆粕生产线技术改造项目可行性研究报告- 1 -目目 录录第一章第一章 总总 论论1 11.1 项目名称及承办单位 1 1.2 可行性研究报告编制依据、原则和研究范围 2 1.3 项目概况 4 1.4 问题与建议 7第二章第二章 项目背景与建设的必要性项目背景与建设的必要性8 82.1 项目背景 8 2.2 项目建设的必要性 .11第三章第三章 市场预测市场预测14143.1 产品简介 .14 3.2 产品市场供应现状与预测 .15 3.3 产品目标市场分析 .19 3.4 产品竞争力及价格分析 .20 3.5 产品营销策略及营销方案 .21第四章第四章 建设规模与产品方案建设规模与产品方案23234.1 建设规模 .23 4.2 产品方案 .23 4.3 产品标准 .23第五章第五章 厂址选择厂址选择24245.1 厂址现状 .24 5.2 厂址建设条件 .24 5.3 厂址条件比选 .26第六章第六章 技术方案、设备方案和工程方案技术方案、设备方案和工程方案28286.1 技术方案 .28 6.2 设备方案 .31 6.3 工程方案 .35第七章第七章 主要原材料、燃料动力供应主要原材料、燃料动力供应40407.1 主要原材料供应 .40 7.2 燃料动力供应 .40第八章第八章 总图运输与公用辅助工程总图运输与公用辅助工程42428.1 总图布置 .42 8.2 厂内外运输 .42 8.3 公用辅助工程 .43第九章第九章 节能措施节能措施4848内蒙古蒙佳粮油工业集团有限责任公司年产 6 万吨食用大豆粕生产线技术改造项目可行性研究报告- 2 -9.1 概述 .48 9.2 编制依据与原则 .48 9.3 能源消耗指标分析 .49 9.4 节能措施 .50第十章第十章 环境保护环境保护525210.1 环境现状 52 10.2 环境质量标准与污染源排放标准 52 10.3 环境影响分析 52 10.4 环境影响评价 53第十一章第十一章 劳动安全卫生及消防劳动安全卫生及消防555511.1 劳动安全卫生 55 11.2 消防 56第十二章第十二章 组织机构与人力资源配置组织机构与人力资源配置595912.1 组织机构 59 12.2 人力资源配置 60第十三章第十三章 项目实施进度与招标项目实施进度与招标626213.1 项目实施进度 62 13.2 工程项目的招标 63第十四章第十四章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措656514.1 投资估算 65 14.2 资金筹措 67第十五章第十五章 财务评价财务评价757515.1 财务评价基础数据与参数选取 75 15.2 营业收入和税金估算 76 15.3 总成本费用估算 76 15.4 利润估算 77 15.5 财务盈利能力分析 77 15.6 贷款偿还计划 77 15.7 不确定性分析 77 15.8 财务评价结论 80第十六章第十六章 社会评价社会评价929216.1 项目对社会的影响分析 92 16.2 项目所在地互适性分析 93 16.3 社会评价结论 93第十七章第十七章 风险分析风险分析959517.1 主要风险因素 95 17.2 主要风险防范对策 96内蒙古蒙佳粮油工业集团有限责任公司年产 6 万吨食用大豆粕生产线技术改造项目可行性研究报告- 3 -第十八章第十八章 研究结论与建议研究结论与建议999918.1 可行性研究结论 99 18.2 问题与建议 99内蒙古蒙佳粮油工业集团有限责任公司年产 6 万吨食用大豆粕生产线技术改造项目可行性研究报告1第一章第一章 总总 论论1.1 项目名称及承办单位1.1.1 项目名称：内蒙古蒙佳粮油工业集团有限责任公司年产6 万吨食用大豆粕生产线技术改造项目1.1.2 建设性质：技术改造1.1.3 承办单位：内蒙古蒙佳粮油工业集团有限责任公司1.1.4 企业性质：有限责任公司。1.1.5 法人代表：冯春财（董事长）1.1.6 注册地址：乌兰浩特市归流河北大路 1 号1.1.7 承办单位概况内蒙古蒙佳粮油工业集团有限责任公司成立于 2000 年 9 月，注册资金 7362.2 万元。经营范围包括油脂浸出、粮油加工、农副产品购销，粮食收购等, 占地面积 14 万平方米，总建筑面积 23400平方米，公司现拥有 500 吨/日大豆加工生产线 1 条。现有职工1700 人，其中管理和技术人员 40 人。公司始终坚持农牧业产业化经营思路，以增加农牧民收入和企业效益为宗旨，不断拓展发展空间，逐步完善企业制度，加强企业管理，基本形成了产权清晰、管理规范、依法建设、依法经营，具有独立法人资格的现代化企业。内蒙古蒙佳粮油工业集团有限责任公司所产“蒙佳”系列大豆油不仅满足兴安盟地区消费者的需求，而且畅销白城、长春、四平、大庆、齐齐哈尔、通辽、赤峰等地区。豆粕已远销湖南、湖北、河南、河北、江西、上海、北京、天津、辽宁、黑龙江、吉林等省市和地区，内蒙古蒙佳粮油工业集团有限责任公司年产 6 万吨食用大豆粕生产线技术改造项目可行性研究报告2为企业获得了巨大的经济效益和社会效益。2004 年，被认定为“内蒙古自治区农牧业产业化重点龙头企业”；2005 年，被农业部授予“全国农产品加工业示范企业”；2005 年至今,“蒙佳”一级大豆油连续被评为“内蒙古名牌产品”称号；2007 年,“蒙佳”系列产品被评为“内蒙古著名品牌”称号；2007 年,“蒙佳”商标被认定为“中国驰名商标”；2007 年，“蒙佳”商标被自治区认定为“内蒙古著名商标”；2008 年，被八部委评为“国家农业产业化重点龙头企业”；2008 年，被农发行认定为“AAA”级信用企业和黄金客户；2008 年，“蒙佳”大豆油中国绿色食品发展中认定为“绿色食品”；2009-2010 年度自治区消费者协会“诚信单位”；2010 年 3 月，被评为“全区促进就业先进民营企业”；2010 年 10 月，被中国粮食行业协会评为“全国放心粮油进农村进社区示范工程示范加工单位”；2011 年度 10 月，被自治区工商业联合会列为“全区民营企业 100强”之列；2013 年 2 月，被内蒙古自治区粮食行业协会评为“全区放心粮油进农村进社区示范工程示范加工单位”。2012 年资产总额 47627.50 万元，固定资产净值 2806.21 万元，流动资产 39892.12 万元，流动资产负债 38758.04 万元，实现销售收入 12590.99 万元，实现利润总额 99.80 万元。1.2 可行性研究报告编制依据、原则和研究范围1.2.1 编制依据1、产业结构调整指导目录（2011 年本）；2、投资项目可行性研究指南（电力出版社出版）；3、国家发改委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数内蒙古蒙佳粮油工业集团有限责任公司年产 6 万吨食用大豆粕生产线技术改造项目可行性研究报告3(第三版)；4、国家发展和改革委员会发布的促进大豆加工业健康发展的指导意见；5、国家食品工业“十二五”发展规划。6、大豆优势区域布局规划（20082015 年）。7、内蒙古自治区农畜产品加工业“十二五”发展规划；8、国家的有关政策、法规、标准及规范；9、建设单位提供的基础资料。1.2.2 编制原则1、本可行性研究以市场为导向，以提高企业经济效益为中心，发扬求实和创新精神，采用先进、适用、成熟的新技术，扩能降耗，降低产品成本，提高市场竞争能力；2、认真贯彻艰苦奋斗、勤俭建国、厉行节约、反对浪费的方针，严格执行国家有关基本建设和技术改造的一系列政策和法规；3、高起点，在规模、装备、管理水平、产品质量及原料动力消耗上达到国内先进水平；4、主体工程与环境保护、安全和工业卫生同时考虑，减少污染。消除工厂生产对环境和职工健康的危害；5、充分利用工厂现有装置、设备及公用工程设施，做到投资省、见效快，早日发挥效益。1.2.3 研究范围本项目研究范围主要包括项目背景与建设的必要性，市场预测，建设规模与产品方案，厂址选择，技术设备工程方案，主要原内蒙古蒙佳粮油工业集团有限责任公司年产 6 万吨食用大豆粕生产线技术改造项目可行性研究报告4材料、燃料动力供应，总图运输与公用辅助工程，节能措施，环境保护，劳动安全卫生及消防，组织机构与人力资源配置，项目实施进度与招标，投资估算和财务评价，社会评价，风险分析，研究结论与建议。1.3 项目概况1.3.1 拟建地点本项目位于内蒙古蒙佳粮油工业集团有限责任公司院内，厂区地势平坦，交通方便，远离居民区，周围环境状况良好，完全可以满足本项目的建设需要。1.3.2 建设规模与目标根据当地资源情况以及企业财务能力、国内外的市场情况，确定技改后生产规模为年处理大豆 15 万吨，生产大豆油 2.4 万吨，食用大豆粕 6 万吨，饲用大豆粕 6 万吨，使内蒙古蒙佳粮油工业集团有限责任公司成为兴安盟食用大豆粕生产基地。1、建设期：2013 年 1 月至 2013 年 12 月。2、主要建设条件(1)符合规划要求和国家产业政策。本项目采用先进技术对传统工艺进行技术改造，符合国家产业发展政策和行业发展规划要求。(2)交通运输较便捷。兴安盟和周边地区属东北地区，其地理位置较为优越，交通较为便利，有利于产品、设备、建筑材料和原材料运输。(3)市场前景广阔。“蒙佳”系列大豆油畅销内蒙古东部区以及内蒙古蒙佳粮油工业集团有限责任公司年产 6 万吨食用大豆粕生产线技术改造项目可行性研究报告5黑、吉、辽等周边地区。饲用豆粕已远销内蒙古东部区以及黑、吉、辽以及湖南、河北等地区。项目主要产品食用大豆粕作为食品原料，主要销售市场为国内调味品生产厂家。公司销售网络完善，市场前景广阔。(4)原材料供应有保障。本项目主要原料为大豆，由该企业向当地农户收购。其它生产原料：如溶剂油等可在国内大型化工企业购进；生产所需的包装材料可在盟内包装材料生产企业购进。(5)项目依托条件好。本项目依托公司现有的公用工程、辅助工程、储运设施等富裕能力及较强的人力资源，依托兴安盟社会化服务体系，可加快项目建设进度，节省投资，降低成本。3、项目总投资及效益情况由建设投资和流动资金构成项目总投资为 3000.00 万元。其中建设投资 1796.00 万元，建设期利息 204.00 万元，流动资金1000.00 万元。分别申请包商银行贷款解决。项目建成投产后，所得税后财务内部收益率 17.93%，从经济角度看，项目可行，。4、主要技术经济指标本项目主要技术经济指标如表 11 所示。内蒙古蒙佳粮油工业集团有限责任公司年产 6 万吨食用大豆粕生产线技术改造项目可行性研究报告6主要技术经济指标表主要技术经济指标表表11序号指 标单 位数 量备 注1生产规模1.1大豆处理量吨/年1500002产品方案2.1一级大豆油吨/年240002.2食用大豆粕吨/年600002.3饲用大豆粕吨/年600003总投资万元3000.003.1建设投资万元1796.003.2建设期利息万元204.003.3流动资金万元1000.004营业收入万元72000.005营业税金及附加万元368.54含增殖税6利润总额万元1101.40以第 4 年为例7财务内部收益率%17.93所得税后8财务净现值(ic=8%)万元3884.979投资回收期年6.22含建设期 1 年10盈亏平衡点%64.53内蒙古蒙佳粮油工业集团有限责任公司年产 6 万吨食用大豆粕生产线技术改造项目可行性研究报告71.4 问题与