遨森电商人力资源部 张跃奇 2016年1月遨森电商人力资源部 2016年规划报告1.1 国内人员变化情况分析回顾2015（一）：电商事业部15年1-12月份在编、异动人员情况汇总类别类别/ /月份月份1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月20152015年月年月 平均人数平均人数 月初总人数月初总人数107107112112111111116116117117119119119119122122124124126126133133135135120 120 总人数总人数112112111111116116117117119119119119122122124124126126133133135135135135122 122 入职人数入职人数7 74 45 59 96 64 46 65 52 28 83 33 35 5 录用率录用率6.396.39 %3.593.59 %4.414.41 %7.737.73 %5.085.08 %3.36%3.36% 4.98%4.98%4.074.07 %1.60%1.60%6.18%6.18%2.24%2.24%2.22%2.22%4.26%4.26%离职人数离职人数4 45 54 48 84 43 34 43 31 12 21 13 34 4 离职率离职率3.653.65 %4.484.48 %3.523.52 %6.876.87 %3.393.39 %2.52%2.52% 3.32%3.32%2.442.44 %0.80%0.80%1.54%1.54%0.75%0.75%2.22%2.22%2.89%2.89%从录用率中可以看出，国内每年1、4、10月份是人员招聘录用集中月份，侧面反映出市场人才供给量较高；另外从 离职率中可以看出，每年2-4月份是人员离职的集中月份，侧面反映出人员的流动性最为活跃，因此，公司要针对市 场反映情况制订出相应防范措施和应对方案，以提升人员录用效率及解决员工流失率。1.2 海外分公司人员变化情况分析回顾2015（一）：电商事业部15年1-12月份在编、异动人员情况汇总类别类别/ /月份月份1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月20152015年月平年月平 均人数均人数 月初总人数月初总人数115115117117111111106106108108112112106106108108110110112112114114122122112 112 总人数总人数117117111111106106108108112112106106108108110110112112114114122122128128113 113 入职人数入职人数8 80 03 36 68 8101011117 76 68 810107 77 7 录用率录用率6.90%6.90% 0.00%0.00% 2.76%2.76% 5.61%5.61% 7.27%7.27% 9.17%9.17% 10.28%10.28% 6.42%6.42% 5.41%5.41% 7.08%7.08% 8.47%8.47% 5.60%5.60%6.23%6.23% 离职人数离职人数6 66 68 84 44 416169 95 54 46 62 21 16 6 离职率离职率5.17%5.17% 5.26%5.26% 7.37%7.37% 3.74%3.74% 3.64%3.64% 14.68%14.68% 8.41%8.41% 4.59%4.59% 3.60%3.60% 5.31%5.31% 1.69%1.69% 0.80%0.80%5.27%5.27%从录用率中看，海外分公司每年6、7、11月份是人员招聘录用率较高月份，侧面反映出人才招聘集中程度；另外 从离职率中看，每年3、6、7月份是人员离职比较集中的月份，侧面反映出人员的流动性最为活跃，因此，公司要 针对市场反映情况制订出相应防范措施和应对方案，以提升人员录用效率及解决员工流失率。回顾2015（一）：电商事业部15年1-12月份在编、异动人员情况汇总1.3 国内外总人员变化情况分析类别类别类别类别 / /月份月份1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月20152015年月平年月平 均人数均人数 月初月初总总总总人数人数222222229229222222222222225225231231225225230230234234238238247247257257232 232 总总总总人数人数229229222222222222225225231231225225230230234234238238247247257257263263235 235 入入职职职职人数人数15154 48 8151514141414171712128 816161313101012 12 录录录录用率用率6.65%6.65% 1.77%1.77% 3.60%3.60% 6.71%6.71% 6.14%6.14%6.14%6.14%7.47%7.47%5.17%5.17%3.39%3.39%6.60%6.60%5.16%5.16%3.85%3.85%5.21%5.21% 离离职职职职人数人数10101111121212128 8191913138 85 58 83 34 49 9 离离职职职职率率4.43%4.43% 4.88%4.88% 5.41%5.41% 5.37%5.37% 3.51%3.51%8.33%8.33%5.71%5.71%3.45%3.45%2.12%2.12%3.30%3.30%1.19%1.19%1.54%1.54%4.03%4.03%从录用率和离职率中看，每年1、4、5、6、7、10月份公司国内外集中人员招聘最集中的月份，每年7月份是国内外 人员离职率最高的月份；因此，公司要结合现状制订出相应的人员招聘应对方案和员工离职防范措施，以提升人员录 用效率及解决员工流失率。回顾2015（二）：电商事业部15年度员工薪酬发放总额及人均年收入情况汇总类别类别 /月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月年均总总 人数合计计 (万元)人均年收入 （万元） 2014年 国内员员工 工资总额资总额42.13 44.04 45.96 43.65 42.35 45.7 57.03 49.449.249.150.249.9 568.665.59 国内员员工 总总人数94 94 98 98 94 101 105 105 105 107 109 111 102 1221 2015年 国内员员工 工资总额资总额54.53 56.08 55.92 59.15 65.17 69.32 75.55 71.53 71.56 71.93 75.6 79.17 805.516.59 国内员员工 总总人数1121101131171131191251261261331351381221467 同期 对对比国内员员工 工资总额资总额 增长长29.43% 27.34%21.67%35.51%53.88%51.68%32.47%44.80%45.45%46.50%50.60% 58.66% 41.65%17.90%国内员员工 总总人数增 长长19.15% 17.02%15.31%19.39%20.21%17.82%19.05%20.00%20.00%24.30%23.85% 24.32% 19.61% 回顾2015（三）：电商事业部15年度社保、公积金缴交总额汇总分析社保/公积金情况分析 单位：万元类别/项目社保总额公积金总额公司个人公司个人2014年度78.7229.9323.1823.182015年度 101.8738.1730.9230.92同期对比 29.41%27.53%33.39%33.39%回顾2015（四）：电商事业部15年各部门在编人员年均占比分析部门部门1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月年度年度平均平均 人数人数占比占比总经办总经办1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 0.82%0.82% 人力资源人力资源1 12 22 22 22 22 22 22 22 22 22 24 42 2 1.70%1.70% 财务财务3 34 43 32 23 33 33 33 33 35 54 45 53 3 2.79%2.79% 信息部信息部6 66 67 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 7 5.59%5.59% 产品开发产品开发24242222212121212323222223232424242424242525232323 23 18.80%18.80% 质检质检8 88 88 89 99 99 99 99 99 91111111111119 9 7.56%7.56% 供应链办供应链办1 11 11 11 12 21 11 11 11 11 11 11 11 1 0.89%0.89% 供应计划供应计划4 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 4 3.27%3.27% 采购采购13131313131313131313141414141414161616161616161614 14 11.65%11.65% 出运出运4 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 4 3.27%3.27% 仓储物流仓储物流6 66 66 65 55 55 55 55 56 66 66 66 66 6 4.56%4.56% 运营运营40404141464648484646464649495050494952525454535348 48 39.10%39.10% 合计合计111111112112116116117117119119118118122122124124126126133133135135135135122 122 回顾2015（五）：电商事业部15年海外分公司在编人员年均占比分析国别1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月年度平均 人数占比美国46464343393940404343404037374141404040404242434341 36.48%加拿大111110108 89 99 99 99 91010111112121212131310 9.08%英国19191818181818181919202020201919202021212626272720 18.09%德国17171717181819191818121213131313141416161616161616 13.96%法国16161515151514141515161619191717171717171717171716 14.40%意大利5 55 55 55 55 56 66 66 66 64 45 57 75 4.80%西班牙3 33 33 33 33 33 34 44 44 44 44 45 54 3.18%合计117117111111106106108108112112106106108108110110112112114114122122128128113 回顾2015（六）：电商事业部16年各部门人员定编定编人员增长率:24.3% 组织/项目2016年定编人员结构占比15年末 人数定编人数增减20162015 合计31061 249 海外 分公 司小计14