质 量 体 系 过 程 确 认 版本/修改号： 一版有限公司内 部 质 量 审 核 过 程 过 程 负 责 人 ： 质 控 部 经 理来自 国最大的资料库下载用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？输入 输出用何指标衡量？ 用何程序、方法？编 制 审 核 批 准部质量审核过程年度内审计划安排产品出现重大质量问题内、外部顾客发生重大投诉或抱怨产品、工序审核中出现系统性问题职能出现重大调整有资格的审核人员、检查表、 管理者代表、质控部 各相关部门质量管理体系及其过程有效性改进、过程质量审核报告过程质量改进措施产品质量审核报告产品质量改进措施内部质量审核程序纠正和预防措施控制程序内审计划完成率 100%不符合项整改关闭及时率 100%内审覆盖所有部门、生产班次率所有的不符合项的纠正预防措施完成率产品缺陷扣分数年下降率 10%