化州市联合民生轮业有限公司HUAZHOU UNITE MINSHENG WHEEL INDUSTRY CO.LTD * 程 序 文 件文 件 名：外部提供过程、产品和服务的控制程序文件编号： QP-013 版本：A/0 页数：共 7 页生效日期：2016.04.25编制/ 日期：审核/ 日期：批准/ 日期：化州市联合民生轮业有限公司HUAZHOU UNITE MINSHENG WHEEL INDUSTRY CO.LTD 文件编号QP-013 版本编号A/0 标题： 外部提供过程、产品和服务的控 制程序页码第 2 页 共 7 页生效日期2016.04.25 修 改 记 录序号更改日期更改内容版号化州市联合民生轮业有限公司HUAZHOU UNITE MINSHENG WHEEL INDUSTRY CO.LTD 文件编号QP-013 版本编号A/0 标题： 外部提供过程、产品和服务的控 制程序页码第 3 页 共 7 页生效日期2016.04.25 1. 目的对采购的过程及供方外包方进行控制， 确保外部提供的过程、 产品和服务符合规定要求。2. 范围适用于产品生产所需要材料采购及外包加工过程和供方提供服务的控制，对外部供方进行选择、评价和控制。3. 职责3.1 采购部3.1.1 采购部负责按公司要求组织对供方评价，编制合格供应商一览表，并对供方的供货业绩进行评价，建立供方档案；3.1.2 负责编制采购订单，执行采购作业；3.1.3 负责提供采购资料和参与年度供方产品使用性能方面的评价；3.2 生产技术部负责编制规定采购物料的技术和质量要求文件，鉴定供方供货质量的有关技术方面的符合程度；3.3 品管部制定采购物料的检验规程，并按规程检验供方的提供物料的质量，参与供方的选择与评价。4. 采购过程4.1 采购物料分类与控制序号类别级别定义举例评定资格方法1 重要物料1 主要部件、关键材料、涉及安全性能塑胶料、 PU料现场评审每年考核2 一般物料2 次于重要物料、作支持、辅助作用螺丝、小五金件、色粉现场评审3 辅助物料3 非直接用于产品本身纸箱、胶袋等收集信息即可4.2 对供方的评价和选择流程图化州市联合民生轮业有限公司HUAZHOU UNITE MINSHENG WHEEL INDUSTRY CO.LTD 文件编号QP-013 版本编号A/0 标题： 外部提供过程、产品和服务的控 制程序页码第 4 页 共 7 页生效日期2016.04.25 采购员筛选几家厂商，会同各相关单位对其价格、品质、配合度、服务进行终合评估，合格者列为合格供应商，每年持续作好年度再评估工作；对于服务性供方与国家授权计量技术部门可不作评估。流程如下：7 每年采购制定厂商评估表，会同品管部对A级关键供方现场评估，其他部分从价格、进料合格率、生产性能作综合评估采购部品管部供方评审表过程顺序供方评价和选择操作流程图过程描述执行者审批者依据表单1 采 购 通 过 对 几 家 厂 商 筛选，选择较理想新厂商，提供样品与报价，样品交由品管部评定，报价由采购部处理 . 品管部采购部品管部主管采购部主管报价单2 否根据公司相关检测标准检验，在样品检验记录上评定检测意见。新品由开发负责确认，老产品新供方由技术质量确认。品管部生产技术部品管部主管生产技术部主管进料检验日报表3 是采购部对质量合格产品厂商作情况调查后评审、主管审批，及总经理批示价格总经理品管部采购部生产技术部总经理报价单供方评审表4 否采购和技术质量人员对供应商情况进行现场调查，并做出判定品管部采购部品管部主管供方评审表5 是录入合格供方一览表并派发相关单位，填入相应级别采购部采购员合格供方一览表6 根据公司实际要求制成采购单，经审批后下发到各供应商采购部采购主管采购订 单样品确认审核价格与供方情况调查录入合格供方一览表并派发开始采购员联络新供 应商提供样品、 报价合格？执行采购年度再评估化州市联合民生轮业有限公司HUAZHOU UNITE MINSHENG WHEEL INDUSTRY CO.LTD 文件编号QP-013 版本编号A/0 标题： 外部提供过程、产品和服务的控 制程序页码第 5 页 共 7 页生效日期2016.04.25 8 是否评核结果分A、B、C、D级 A级： 85 分以上 B级： 70-84 分 C级： 60-69 分 C 级重新评审， AB 级可继 续合作采购部品管部N/A4.3采购的执行和实施流程图过程顺序采购执行和实施操作流程图活动描述执行者审批者依据表单1 制单员、设计人员根据业务 制 造 规 格 单 制 成 材 料BOM 表制单员、设计人员N/A 物料标准用量表2 否生产主管对BOM表进行审批生产主管N/A BOM 表评估审核继续合作淘汰编制 BOM 表开始审批化州市联合民生轮业有限公司HUAZHOU UNITE MINSHENG WHEEL INDUSTRY CO.LTD 文件编号QP-013 版本编号A/0 标题： 外部提供过程、产品和服务的控 制程序页码第 6 页 共 7 页生效日期2016.04.25 5. 相关文件（无）5 是否采购员按物料需求计划表查相关物料是否有库存，进行扣减，库存足量不用采购，不足或不能扣除则进行采购。采购员采购员 采 购 订 单6 采购订单内容需具备采购物料的型号、规格、质量要求、数量及交货期和单价采购员N/A 采 购 订 单7 采购订单经采购主管审批签名采购主管总经理 采 购 订 单8 是采购订单经主管审批后，由各采购员以电话通知/ 传真方式通知合格供方采购员N/A 采 购 订 单9 采购员根据采购订单上的交期要求供方马上确认采购员采购员 采 购 订 单10 否是按合格供方反馈的信息，不能按期送货的，要求供方确定一个交货日期，并及时通知生产计划部等相关部门调整供应商采购员 采 购 订 单11 供方凭送货单送货到指定收货中心供应商N/A 供方送货单12 否是技术质量核对订单、图纸等对采购物料进行验证，不合格物料作退货处理品管部技术质量主管厚材料检验报告 - 13 仓管员按技术质量的合格标识对采购物料清点入库，并开入库单。仓管员N/A 入库单查询库存生成采购订单审批发 出 采 购 订 单确认交期供应商送货品管验收物 料 进 仓结 束确认交期化州市联合民生轮业有限公司HUAZHOU UNITE MINSHENG WHEEL INDUSTRY CO.LTD 文件编号QP-013 版本编号A/0 标题： 外部提供过程、产品和服务的控 制程序页码第 7 页 共 7 页生效日期2016.04.25 6. 质量记录6.1 采购订单6.2 合格供方一览表6.3 供方评审表6.4 纠正和预防措施报告6.5 进料检验日报表6.6 供方送货单6.7 入库单