年产年产 36 万套万套 10kV 冷缩电缆终端冷缩电缆终端 项目可行性报告项目可行性报告深圳市 XX 实业有限公司目录目录一、 公司介绍1二、 项目宗旨 三、 项目介绍 四、 市场分析 五、 技术准备 六、 设备投资 七、 成本测算 八、 销售及价格测算 九、 赢利平衡点测算 十、 项目负责人简介一、一、公司介绍公司介绍 深圳市 XX 实业有限公司，是以保 定氧化锌避雷器厂为基础，于 2001 年 32月在深圳筹建的一家高新技术企业，它 主要经营生产电力工程所用的各类高压 电器产品。并负责实施冷缩电缆终端产 品的小批量生产、试运行和推广工作。 保定氧化锌避雷器厂建立于 1989 年，在 电力系统已有十几年的氧化锌避雷器生 产销售业绩，是铁道部、机械部、电力 部指定的定点生产厂家，所开发的各类 避雷器等曾获得过铁道部科技进步二等 奖，有完整的全国销售网络和管理体系。二、项目宗旨二、项目宗旨 本项目宗旨是通过寻求长期合作伙 伴，引进资金建立一条国内最大的 10kV 冷缩电缆终端的全自动生产线；在 3-5 年 内使产值达到 3-5 亿人民币，成为全国最 大的 10kV 冷缩电缆终端的主要生产和供 应商；使合作伙伴得到满意的收益；使 公司得到发展和壮大。三、三、项目介绍：项目介绍： 高压 10kV 电缆是目前城市供电的主 要通道，它具有设备地埋，不易出现事故， 供电意外事故率低的优点，所以被广泛的 使用，在中国，电力的主要用户为城市及 铁路、石油化工、工厂、矿山等。随着经3济的发展对电力的依赖越来越高，对供电 的可靠度的要求也越来越高，对电缆的需 求量也越来越大。而高压电缆在生产及运 输时的限制，一般一根电缆的长度仅为几 百米。而电缆的引出及加长续接都依赖与 专门的电缆终端和电缆中间接头。电缆中 间接头及终端接头的质量，就将直接影响 到电缆的使用寿命。而电缆中大多数事故 均出现在终端接头及中间接头上，电缆本 体的故障较少，其主要原因是电缆的终端 或中间接头都是在现场条件下制作的。工 艺条件远不如电缆车间的条件，另外电缆 铺设基本上在地下，其温度变化受外界影 响较少，而终端通常工作在大气条件下， 其温度、湿度条件变化较大。特别是呼吸 效应，对电缆的正常的使用构成影响，所 以电缆终端的制作一直引起电力部门的重 视。 上世纪八十年代我国由科研部门牵 头，引进和推广了热缩型的电缆终端。 取代了绕包及环氧封固。使电缆终端接 头的水平得到很大的提高。目前该项目 已经实施了 20 多年。 热缩型电缆终端技术，就是利用高能 射线幅照，使电缆终端的材料在受热前扩 张开后，一次受热后定型。由于材料的限 制和呼吸效应的影响，热缩型的电缆终端4的通常使用寿命只有 45 年，而电缆的 寿命通常在 20 年以上，特别是新型的交 联聚乙烯电缆，其正常寿命都可达 40 年 以上。电缆的寿命与终端的寿命的不匹配 成为了矛盾，所以在电缆施工时有意识地 将电缆在出线处多留一段进行处理，这样 既浪费了材料又占用了场地空间，增加了 日常维护。另外北方寒冷的天气也使热缩 型终端寿命缩短。 在我国大量推广热缩型电缆终端时， 发达国家已经开始使用冷缩终端来取代 热缩终端。由于价格问题，我国只在比 较重要的国家重点工程才使用冷缩终端。美国 3M 公司、瑞凯公司及德国 FG 公司均在中国市场占有一定的市场 份额。 冷缩型电缆终端是充分利用了有机 合成硅橡胶的绝缘特性和其良好的耐候 性和弹性，在一定的工艺配方的调配下 硫化。在工厂将其扩张到欲安装尺寸的 23 倍，并用高强度可抽拆的内塑料框 条支撑，在现场无需其它加热等手段就 可以收缩成型。由于基本的橡胶特性。 它还可以再次变化尺寸，借此特性消除 了因温度变化原因引起的呼吸效应，而 有机合成硅橡胶，在户外有良好的耐侯5性及寿命，完全可以与电缆的寿命匹配。 所以冷缩型电缆终端取代热缩电缆终端 是科技进步的必然结果。四、四、市场分析市场分析 国家电力公司要求：对电力设备、 线路及电力设施的发展方向是以安全为 主、免维护、不维护为原则。 本项目产品主要是面向电力系统的 工程（例如新旧变电站及线路的建设和 改造） ，铁道、矿山、石油化工等领域的 电力工程项目，为其提供配套的电缆终 端。 根据资料显示，我国年用电增长量 均在 10%20%，装机总容量也以此速度 增长。每增加 1kW 的装机容量，而在用 电端要配套 20kW 的设备才能适应。而 我国用电增长的重点是在大中型城市和 工矿。所以 10kV 电缆的增加量会很大。 对电缆终端的需求量也很大，特别是城 市中基本上不允许 10kV 明线的铺设。由 于价格下降的原因，冷缩终端正在逐步 的得到推广。 从价格比较上说，热缩型的售价约 为 400 元/套，国家安装费预算为 400 700 元。综合价格约为 8001000 元。冷 缩型目前的市场价格为 2000 元，安装费6预算只需 100 元，综合价格为 2100 元左 右，可以看到差价比较明显，对于目前 电力系统基本建设、运行分开结算的运 行投资方式来看，基建设计单位，单纯 强调节约投资、不对运行寿命负责，则 可以知道，热缩终端仍有一定市场的原 因。 根据国内热缩辐射协会 2002 年的统 计，仅辐照加工，工序费用在热缩电缆 电线方面的产值收入达到 27 亿。而实际 热缩电缆终端的产值远远高于此数。如 果冷缩电缆终端的综合价格下降到热缩 型终端综合价格的 130%150%。则可以 完全取代热缩型，占领热缩型的市场。 另外取代进口也可得到很大的市场 空间。 本项目销售策略是在全国各省建立 销售分公司进行销售工作，由公司进行 统一的市场价格调配，提供全面技术服 务和指导。 根据投资的力度，预计第一年销售 十万套获利 3000 万元，第二年预计产销 30 万套以上获利一个亿。第三年维持该 项目的产量，由新研发的产品不断投入， 使产值 3-5 亿，同时寻求新的发展机遇。五、五、技术准备技术准备789 年创建的保定氧化锌避雷器厂， 从事电力产品的生产销售多年。从 1992 年起就对冷缩电缆终端项目进行调研。 确认其市场前景后，于 1997 年正式厂内 立项开发。集中了有机械、橡胶、高压 绝缘等专业的教授、高工 12 人进行研发。 根据实际情况要求分为二组进行。一组 为产品配方的研究、分析、试验；一组 为产品工艺结构、加工设备、及成品试 验。对几十项关键技术参数进行了研究、 测试、分析、调整，配方经 8698 次研发 调整才获成功，生产设备经八十多次改 进试验才完成。历时 4 年，耗费资金二 千多万元。 历经 4 年时间的努力，于 2001 年 7 月 1 日在厂内的高压测试试验室进行各 项指标的测试，均达到国家标准。7 月 3 日送国家电缆质量检测中心。经检测， 2001 年 9 月 7 日通过国家电缆质量检测 中心的合格检测和验证，开始小批量上 网试运行。 2001 年 9 月起在江西省的多个市县 供电局进行了试运行。产品从安装到运 行表现良好。未出现任何问题。此外山 西、河北、等省也有一些产品在试运行。 根据电力系统的入网运行惯例。目前该 产品已到了大规模生产、安装、运行的8阶段。 由于我们自主研发，从原材料的混 炼，材料配方的调整及测试，到产品； 从设备到模具、生产工艺保证等每一道 生产工艺及检验均为自己研发，我们掌 握了本项目的所有技术知识产权和工艺 专利权益。由于配方的研发成功，使该 产品的成本只占国内同类厂家产品成本 的四分之一，使该产品具有极强的市场 竞争能力。另外由于取得了国家电缆质 量检测中心的检测合格证书，并拥有两 年以上的现场安全运行经验。采用自动 化生产设备扩大生产规模，取得应有的 经济效益为本项目的主要目的。 由于自主知识产权的掌握，我们可 以良好地控制每一道环节，以保证产品 的质量。同时使我们可以比较低的成本 进入市场竞争。另外该产品的主要材料 为国产，还可以形成系列产品，根据我 们的测算，只要在一定产量的基础上， 完全能以市场可接收的价格，批量生产 本项目产品，同时也能保证产品 100%的 达到国家标准的要求。六、设备投资六、设备投资 本项目扩大生产规模的总投资分为 以下几部分：9设备：设备： 200T300T 硫化机 箱 10-15 台 460 万元 开炼机及密炼机 各 1 台 70 万元 模具 8 套 168 万元 模具维修设备中心 100 万元 扩张及测试设备 200 万元 橡胶出管机 1 台 12 万元 共计为： 1010 万元 运行：运行： 厂房 3000 90 万元/年 交通、通讯、办公 100 万元/年 不可预计费用 50 万元 流动资金 5001000 万 产量：在此设备投资规模条件，可 以达到最高日产 1000 套的生产规模，最 高年产 36 万套。10（由于硫化机为加热后的高温硫化设备， 一旦启动必须连续作业，否则会产生热 能浪费。 ） 七、成本测算七、成本测算 电费计算： 单台功率24 小时台数300 天0.8 元/ 度=该项年总用电量。 项 目平均功 率台 数工作天 数总用电量（万 度） 300T 硫化 机30 kW330065200T 硫化 机20 kW10300144开炼机10 kW13007.2密炼机20 kW130014.4 硫化箱10 kW1030072 空调3 kW2530054真空机20 kW14.4 照明5 kW3.6机修10 kW1002.4 管理用电5 kW3003.6用电总功率：430 kW总用电费用：304.48 万元生产工人工资计算：生产工人工资计算：111、生产人员及一般管理人员 100 人，人均 工资 3000 元。 2、高级管理人员 35 人，人均工资 20 万 /人。 共计：360 万+100 万=460 万 厂房租费用厂房租费用 厂房及实验场地 3000。其中 200 为实验室。单价租金 25 元/月。共 30002512=90 万元。 宿舍：25 间800 元/间/月12 月=24 万。 设备折旧设备折旧 （230 万+99 万+5 万+68 万+100 万+150 万） 6=6526=109.31 万。 、200T 硫化机+300T 硫化机+开炼机+密 炼机+扩张设备+检测设备。六年折旧完。 模具损耗模具损耗 168 万/年。 办公费用、交通工具、通讯费用及广告办公费用、交通工具、通讯费用及广告 100 万/年。 小修：小修：20 万。万。工资460 万 电费304.48 万 厂房及宿舍租用费114 万设备折旧109.31 万12模具损耗168 万办公交通通讯广告 费用100 万小修20 万 总计： 971.31 万元1275.79 万成本测算材料表类：成本测算材料表类： （按（按 300mm2型号终端计算）型号终端计算） 橡胶材料表、平均每套价橡胶材料表、平均每套价 项 目个数/套重量/只 （克）总重量 （克） 冷缩指套1200200 加长管3120360 户外终端3200600 相色管350150 应力管3100300 平均总重 量/套1610 克扩张塑料用料表（内骨架）扩张塑料用料表（内骨架） 项 目个数/套重量/只 （克）总重量 （克） 冷缩指套1200+33 0290加长管3120360 户外终端