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酒店年度经营计划 制订的标准2007年9月概念酒店年度经营计划包含了在下一个财政 年度各部门的主要经营活动及由这些经 营活动所产生的后果。酒店年度经营计划是下一个财政年度日 常经营管理的工作指南。酒店年度经营计划直接体现了对投资人 的投资回报结果。概念制订经营计划的步骤: 确定未来目标 制订行动计划 制订实施步骤 制订经营预算确定未来目标:充分的市场调研: 下一年度的社会宏观经济、政治、人文、科 技等方面的变化而可能对行业整体生存环境 产生的影响(PEST) 酒店行业在下一年度在发展及变化(5 FORCES)确定未来目标:调研重点: 城内及周边地区酒店行业在下一年度的发展 城内及周边地区企业客户的现状及下一年度 的发展 城内及周边地区主要旅游资源(景点)的经 营状况及其未来的发展 城内及周边地区在未来一年内的大型活动一 览表 (待续)确定未来目标:调研重点: 城内及周边地区主要写字楼的分布情况 城内及周边地区大型娱乐场所的分布情况 城内及周边地区高档公寓的分布情况 航班的变化及可能的发展 世界五百强对城市的投资情况 (待续)确定未来目标:调研重点: 对相对应的友好城市的了解 对政府主管理部门下一年度总体发展目标的 了解 对竞争对手本年度的经营状况的分析 对所在城市内本年度经济指标完成情况的了 解确定未来目标:充分的自我了解: 通过对酒店本年度中的运营表现进行宏观总 结,经与上一年度的业绩及综合表现对比后 进行客观的评估,并找出问题的客观所在确定未来目标:调研重点: 市场开发策略的制订及其执行结果 价格策略的制订及其执行结果 市场划分的合理性及其执行结果 服务体系的制订及其执行结果 酒店人力资源的管理及其结果 酒店内部设施设备的市场需求 酒店预算的综合执行结果确定未来目标:对内调研的主要依据在于客人及员工的 意见反馈对内调研的次要依据在于对竞争对手综 合、全面的客观了解与分析对内调研的主要方法是SWOT确定未来目标:准备工作: 客人反馈的数据统计及主要意见的汇总(责 任部门:总经办) 本年度的经营计划 本年度的经营预算及实际执行结果的数据 上一财政年度的经营结果数据 人力资源管理的结果及其数据 竞争对手经营情况的分析数据制订行动计划:制订出酒店在下一财政年度整体发展战 略及目标。制订出酒店在下一财政年度的任务及使 命。在SWOT分析后,根据所得出的结论, 针对不足逐点提出改进计划及其目标。制订行动计划:工作重点: 具体结果:对要完成的结果做出清晰的描述 评估方法:判定是否达到预期目标的测量评 估因素 时间限制:设定完成目标的时限主要部门的工作关键点:前厅部: 宾客服务 预订系统 财务系统 人力资源的发展 市场推广程序 对外/内部沟通系统 保安/应急程序主要部门的工作关键点:客房部 宾客服务 系统的完善及维护 资金/营运成本控制 员工能力培训和发展 内部沟通 保安及应急程序 能源控制 主要部门的工作关键点:工程部 宾客服务 能源管理 预防维修机器及设备 非设备工程的资金预算 专业维修人员 房屋维护主要部门的工作关键点:市场营销部 市场定位/销售计划 执行宾客服务的现行程序 对外/内部沟通 人力资源发展 社团关系的建立和发展 创建新的宾客服务程序主要部门的工作关键点:人力资源部 员工食堂及宿舍 员工关系及员工活动 内部培训方案 员工流动信息 员工的招聘 酒店规章制度的执行 福利系统 考勤系统主要部门的工作关键点:餐饮部 食品质量标准 宾客服务 人力资源发展 餐饮的销售/市场推广 餐饮管理 餐饮成本控制 主要部门的工作关键点:财务部 宾客服务 资产安全保护 人力资源发展 维持现行的酒店内部财务程序 财务工作报告 成本控制系统 特别项目制订实施步骤:实施步骤即为达成目标所采取的一系列 具体行动。实施步骤的发展情况是检验 是否达成目标的标准根据行动计划及其所规划当中的改进目 标,制订出具体的实施步骤,包括 WHAT、WHEN、WHO、HOW“实施步骤工作表”的使用制订实施步骤:工作重点:(实施步骤工作表) 目标:对计划完成的目标作具体的描述 策略:清楚描述完成目标的方法 原因:认为目标将会实现的原因(例如酒店 过去两年的入住率有上升的趋势。) (待续)制订实施步骤:工作重点:(实施步骤工作表)行动步骤:应按顺序全面具体的填写每一个 步骤,包括如下组成因素: 负责人:负责完成该步骤、监督全过程的执行人 预计起始日期 实际结束日期 成本:广告宣传、推广活动的成本预计 制订实施步骤:工作重点:(实施步骤工作表) 跟进及评估:填写目标的完成情况(评估标准为客 流量、入住率等。 目标:预期每月实现的具体目标(用数量表明) 实际完成情况 其它部门:列举行动计划中所涉及的其它支持部门 的名称。(例如对某项广告宣传活动要提供帮助的 部门。) (后附实施步骤工作样表)制订实施步骤:任务及责任: 市场营销部负责对酒店整体状况的分析并得 出结论。 各部门负责自身责任区域内状况的分析并得 出结论。 凡独立经营的部门,包括部位,都应有相应 的分析及其结论。 后台及行政部门(保安部、工程部、财务部 、行政办、人力资源部等)只进行内部的分 析。制订经营预算:经营预算为在对未来财政年度市场变化 中的各方面数据进行充分客观的分析后 所得出的结论及预期完成任务的具体指 标。经营预算为酒店经营计划的数据化表现 形式,是整体经营计划的一部分。制订经营预算:预算又分为: 经营性预算(OPERATING BUDGET-OB) 投资性预算(CAPITAL EXPENDITURE BUDGET-CEB)制订经营预算:经营性预算: 在日常运作及管理过程中所发生的收入及支 出的具体预测数据。 对于费用方面,一般不包括固定资产投资及 装修改造方面所需的费用。制订经营预算:投资性预算: 一般指金额超过公司规定的属于固定资产投 资标准的固定资产采购和酒店装修改造所需 的费用。 对于所有固定资产投资及装修改造费用应按 使用年限对费用进行折旧分摊。但固定资产 的折旧分摊计入酒店的GOP,而装修改造的 费用折旧分摊则不计入GOP内。制订经营预算:准备工作: 酒店组织架构的调整及数据 酒店人员编制的调整及数据 酒店上一财政年度的最终数据 酒店本财务年度的最终数据 酒店本财务年度的月度财政分析报告 酒店市场客户分类的变化 酒店下一财政年度预期进行的装修改造的内 容及时间制订经营预算:准备工作: 客人意见的反馈汇总及分析 本财政年度的市场推广结果及数据 本财政年度的广告宣传结果及数据 财务部对成本及费用的界定及解释 市场的重新定位及新的价格体系的制订制订经营预算:完成时间: 2007年10月15日各部门汇报各项准备工作的 结果。制订经营预算:总责任人: 总经理 财务总监 市场营销总监制订经营预算:财务部: 现有财务政策的审查及可能的调整方案,分 析对经营结果可能产生的影响并使之数据化 。 预算项目格式的统一 预算内容的解释及要求 酒店年度所必须的各项保险金额 酒店年度所必须的各项税收 分摊折旧的原则 其它财务部所负责的预算范围数据及依据制订经营预算:财务部: 财务及行政办公费用支出数据及依据 酒店内商场出租情况分析及下一财政年度预 算数据及其依据 可能的投资性预算数据及其依据制订经营预算:人力资源部: 酒店去年、今年的人力资源运作分析及数据 酒店下一财政年度人力资源的发展预测及数据 酒店人工(工资、福利)在下一财政年度的预算数 据(具体到各部岗位,以部门为计算单位,其中工 资及福利应分开计算) 酒店下一财政年度的培训工作计划和预算数据及其 依据 酒店员工食堂本年度的运作分析及数据和下一财政 年度的预算数据及依据制订经营预算:人力资源部: 酒店员工宿舍本年度的运作数据及分析和下 一财务年度的预算数据及其依据 人力资源部本身运作所需费用今年的数据及 分析和下一财务年度的预算数据及其依据 人力资源部所负责的其它预算范围数据及其 依据 可能的投资性预算数据及其依据制订经营预算:前厅部: 商务中心、电话中心、车队的去年、今年运 作数据及分析,包括价格体系、服务体系的 合理性分析及可能的调整,和下一财政年度 经营预算数据及依据 前台今年接待无预订散客的数据及分析,和 下一财政年度经营预算数据及依据 前厅部(除预算单列部位外)今年的费用数 据及分析,和下一财政年度的预算及其依据制订经营预算:前厅部: 部门范围内可能的服务体系调整及对运营结 果产生的影响(如可能的新增服务项目及其 运营收入及成本) 前厅部所负责的其它预算范围的数据及其依 据 可能的投资性预算数据及其依据制订经营预算:客房部: 洗衣部、健身中心、桑拿部的去年、今年运 作数据及分析,包括价格体系、服务体系的 合理性分析及可能的调整,和下一财政年度 经营预算数据及依据 楼层、PA、布草房、办公室等各部门今年 运作数据及分析,和下一财政年度运作预算 数据及其依据 可能的新增服务项目的分析及数据依据制订经营预算:客房部: 客房部所负责的其它预算范围的数据及其依 据 可能的投资性预算的数据及其依据制订经营预算:工程部: 对各项能源(水、电、油、气等)去年、今 年的运作数据的分析,以及对下一财政年度 的预算数据及其依据 酒店今年的维修费用数据分析,以及下一财 政年度的预算数据及其依据 工程部日常运作今年的数据分析,以及下一 财政年度预算数据及其依据 可能的投资性预算数据及其依据制订经营预算:工程部: 各项维保合同及其数据 各项运作性收费数据(如背景音乐、卫星电 视、租金等) 属于工程部负责范围的其它运作分析及下一 财政年度的预算数据及其依据制订经营预算:保安部: 部门日常运作所需费用今年的数据分析及下 一财政年度的预算数据及其依据 由部门负责的政府各项行政指令性费用今年 的数据分析和下一财政年度的预算及其依据 可能的投资性预算数据及其依据 属于保安部负责范围的其它运作分析及下一 财政年度的预算数据及其依据制订经营预算:市场销售部: 对酒店目前市场分类的分析,制订下一财政 年度的市场分类 对酒店目前价格体系的分析,制订下一财政 年度与市场分类相对应的价格体系 对去年、今年各项市场促销活动数据分析, 制订下一财政年度各项市场促销活动计划及 实施方案,并使之数据化和提供依据制订经营预算:市场销售部: 对部门内部运作今年所产生费用的数据的分 析,以及下一财政年度的预算数据及其依据 对去年、今年的各项广告、宣传计划执行的 情况进行分析,并对下一财政年度的广告、 宣传等提出具体计划,并使之数据化和提供 依据 属于部门负责范围的其它运作分析及下一财 政年度的预算数据及其依据制订经营预算:餐饮部: 对中餐、西餐、食街、酒廊、酒水部、送餐 部、宴会部、客房酒吧等经营部位去年、今 年运作数据及分析,包括收入及成本的分析 、价格体系、服务体系的合理性分析及可能 的调整,和下一财政年度经营预算数据及依 据 餐饮部日常运作今年的数据分析,以及下一 财政年度预算数据及其依据 可能的投资性预算数据及其依据制订经营预算:餐饮部: 对今年各项促销活动最终数据的分析,制订 出下一年度的各项促销活动计划和实施方案 ,并使之数据化和提供
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