出差费用管理流程图-商务代表-制度商务代表部门经理出差前填写出差申 请及费用预算表出差申请及 费用预算表审批审核月末作当月费用使 用明细并粘贴单据费用使用明细 表及单据审核、签字出差后做出差随访 报告，费用使用明 细表(附酒店住房 流水单）审核、签字内务员记录统计、集中到 财务报销通知当事人领取报销费用大区经理出差随访报 告费用使用 明细表审批流程中没反映借支步 骤，是否存在？注：大区经理费用报销 直接经过部门经理就可 以出差费用管理流程图-商务代表-目标商务代表部门经理审核、签字出差后做出差随访 报告，费用使用明 细表(附酒店住房 流水单）审核、签字内务员通知当事人领取报销费用大区经理出差随访报 告费用使用 明细表及单 据注：大区经理费用报销 直接经过部门经理就可 以每月制定出差计划 和出差费用预算表出差计划及 费用预算表审核、签字审核、签字费用借款和报 销流程费用借款和报 销流程每月倒数 第5个工作 日前出差后3个 工作日内