华南大综超B区盘点流程公共版2007年5月盘店日期盘店门店:B区各门店 盘点时间：2007年6月4-7日（四天）盘点纪律1）对盘点准备工作未按要求完成的门店盘点责任人，应追究其管理责 任 ； 2）各参加盘点的人员在盘点过程中不允许随意走动，禁止串岗、闲谈 ，所负责的区域完成盘点后，盘点人员必须向抽查人员报告完成工 作，并由抽查人员布置下一步工作或其他安排，不得影响其他人员 的工作 ； 3）盘点人员在盘点过程中遇到问题时，严禁自作主张，应向盘点负责 人或抽查人咨询解决。 4）在盘点时，抽盘人员必须在现场巡视，以及时发现并制止违规操作 现象，确保盘点顺利进行 ； 5）对盘点人员在盘点过程中错盘、录入员录入错误、抽查人员、服务 台人员工作失职的情况给予书面劝导、警告、严重警告、经济处罚 等处罚。情节严重的，如造成影响盘点进度等严重后果的，将给予 降级、除名处理。 盘点方式及安排1、盘点安排为每半年进行一次全场盘点，分别为中期及年 终盘点。 2、采用通宵盘点的方式，于晚上营业结束后到次日正式营 业前时段进行盘点。3、服务台大堂集合讲盘点统一要求分组带到盘点位 置指定盘点位置点名分盘点物料报告到岗情况 检查每小组各段工作情况及时纠正将存在的问题 共享给总指挥审核手工单及电脑单控制人员在岗 组织还原使盘点地恢复营业状态 ; 盘点准备工作 （1、2）1、盘点人员培训。盘点培训包括门店区域商品经理、前台 经理、驻店财务、IT对各区域盘点员工、录入人员进行 职责培训、清点实物、POS机录入操作、盘点单核对等基 本技巧的培训。 2、盘点演习。门店店总在盘点前应当安排盘点演习，演习 后应对演习中发现的问题进行再培训，直至全体参加盘 点人员掌握盘点方法；盘点培训和演习应事先排班，以 不影响正常销售为原则。盘点准备工作（3）-商品准备 （1）商品区域经理/收货经理在盘点前一个月前开始做商 品整理，与各层级采购部沟通，将积压库存、破损商品 进行退货、重新包装或削价、出清、报损处理，清理退 货区商品，以减少不必要的库存盘点数量。 （2）整理货架，每个商品都须有对应的标价签，保证每一 个商品都能通过编码或条码识别。盘点准备工作（4）-商品预盘 （1）预盘范围：小库、周转仓、地柜、超市货架顶整箱（件）以及理货 区商品； （2）预盘时间：盘点日前两天完成（理货区、地柜商品的预盘在盘点当 天完成）； （3）预盘方法：根据门店盘点编组安排，按商品陈列顺序整理商品（从 上至下，由左至右），按其顺序排流水号并填制“商品预盘单”；每 一盘点组内流水号必须是唯一且连号，不允许漏号； （4）填制要求：填制流水号在“商品预盘单”上的“序号”栏内（组别 号+商品流水号），然后对商品进行盘点并按单上所列项目填写（编 码或条码、单价、预盘数量、预盘时间、预盘人），同时将“商品预 盘单”附在商品上。 （5）预盘结束后，如商品有发生增减变动，必须在“商品预盘单”中“ 入库”和“出库”栏登记增减数量，以便确保预盘表的库存数量与实 物数相符。“出入库”填列采用划“正”字，对于库存数量较大或者 出入库量较大的商品可统一采用阿拉伯数字填列。盘点准备工作（5、6）5、业务单据处理。 （1）盘点前，门店收货部对于与盘点项目有关的未补、未 确认单据及时进行补单、审核； （2）盘点当晚须及时对业务单据进行确认； （3）对于无法及时补单或补确认的单据，门店必须在盘点 前通知驻店财务库存审计。 6、盘点区域划分 门店在盘点前一周根据门店楼层及商品布局情况，将卖场 、理货区、小库、周转仓等存货地划分为若干个盘点区 域。划分各区域时需要注意均衡各盘点区域的工作量。盘点准备工作（7）门店根据盘点区域及人员情况，确认盘点组数及人员安排 ，于盘点日前一工作日将盘点编组资料传驻店财务库存 审计。盘点编组划分原则： （1）一个盘点小组只能盘一个存货地，不允许小库与卖场 商品混在一组进行盘点； （2）盘点分组时应均衡各小组的工作量，并可划分一部分 工作量较少的组别来均衡录入的工作量； （3）每张盘点单在编组时至少预留两个空组号（可根据实 际盘点工作量确定）； 盘点前，应在各盘点区域标识盘点编组号及具体盘点人员 、抽查人员。盘点准备工作（8）（1）营运督导、防损部、驻店财务须对门店盘点准备情况 进行检查； （2）督导主要针对商品预盘情况、各存货地陈列情况、商 品资料情况、物料准备、培训准备及实施等进行检查； 驻店财务主要针对业务单据、盘点分类、编组、手工盘 点单编号等情况进行检查；防损部针对整体准备情况进 行检查； （3）对于不符合要求、盘点准备工作不足的情况，检查人 需反馈至盘点总负责人及门店盘点负责人。盘点申请单 l1、驻店财务库存审计于盘点日上午10:00前，根 据盘点计划中相关存货地、大类信息制作及审核 盘点申请单；l2、根据门店的盘点编组录入编组信息。服务台人员-核单要求1、服务台人员凭有抽查人正楷字签名“小纸条”发 放手工盘点表，未按要求退回重写； 2、手工盘点表要有盘点双人、复合人，抽查人等4人的正楷字签名，未按要求退回重写； 3、服务台人员核对手工盘点表，盘点录入数据表的数量是否一致，红笔更正、补充是否正确； 4、服务台盘点负责人随时向盘点总指挥汇报盘点进度；服务台人员岗位职责 服务台人员的工作重点是维持整个盘点秩序，随时掌握整 个盘点工作进度。 （一）、岗位职责 1、负责手工盘点表的发放，按各组盘点进度填制“盘点进 度状况表”及按盘点指挥人员的指示对拆分组进行组号 编制。 2、负责手工盘点表的回收、“盘点录入数据表”的发放、 回收、整理、装订。 3、负责手工盘点表交录入员录入前后的传递。 4、负责通知后台电脑人员打印“盘点录入数据表”，并负 责该表修改前后的传递。服务台人员操作流程 1、整理空白手工盘点表，要求每三张订成一份，并发给各 盘点小组； 2、根据盘点进度情况填制“盘点进度状况表”，填制要求 ： （1）在“组号”栏从第1组顺序填写； （2）盘点人员每组领取手工“盘点表”一份及红笔时，在 相应组号的“领表人”栏签名； （3）根据各盘点组所在状况信息在各状态栏上划“”， 表示此步骤已完成。 3、对需拆分组别进行组号的编制，编制方法：将原组号保 留，在原组号基础上进行拆分。例如：拆分73组为三个 组，新组号的编制方法为：73-1组；73-2组；73-3组。服务台人员操作流程（续）4、收回完成实物盘点的手工“盘点表”。检查符合要求进行登记， 后传录入员录入；对于进行拆分组的组别，按新拆分的盘点组号 安排不同ID的收银员分别录入； 5、接到录入完毕的手工盘点表，根据盘点组号通知后台打单人员打 印对应的“盘点录入数据表”；对已拆分组的组别，在通知后台 打印盘点录入表时，必须同时报新组号和收银员ID号； 6、接后台打单人员通知取回“盘点录入数据表”。接到打印完毕的 “盘点录入数据表”与对应的手工盘点表订在一起，后交盘点人 员进行核对； 7、收回盘点人员核对完毕的手工盘点表、“盘点录入数据表”及红 笔后，对盘点表进行整理，如需修改部分交后台修改人员进行修 改； 8、接修改完毕的“盘点录入数据表”，根据组号大小顺序整理所有 盘点单，传驻店财务库存审计。实物盘点岗位职责 1、盘点人员（一组两人）： （1）负责本组商品的归类整理、点数和填制手工盘点表； （2）在领取到本组的“盘点录入数据表”后与手工盘点表 进行核对； （3）根据抽查人员的安排到其他组做好交叉复核工作。 2、抽查人员（由防损、门店管理人员组成）： （1）检查盘点小组商品归类整理符合要求后，给盘点小组 签发领取手工表通知； （2）当盘点小组交叉复核完毕后，对所盘商品进行随机抽 查； 盘点操作流程-1、商品整理 1、商品整理 （1）根据商品的陈列顺序对货架展示商品进行整理，并按 规定填制“商品整理单”，“商品整理单”上必须填写 “组号+顺序号”（如1-001表示第一组的第一个商品，5 -010表示第五组的第十个商品），整理后将“商品整理 单”贴在相应的商品上； （2）盘点应“见物盘物”，商品整理应遵循从上至下，由 左至右的顺序进行；（S型） （3）盘点时应注意以所盘商品的销售单位作为一个盘点计 数单位。 备注：整理单不需要填写商品编码；（组号+序号+数量） 即可盘点操作流程-2、抄录手工“盘点表”（1）商品整理完毕，经抽查人员检查同意后到服务台领取 手工“盘点表”和红笔（修改时使用），按“商品整理 单”的顺序将商品逐一抄录手工“盘点表”； （2）书写要求规范、清晰。数字写错需要更改时，采用红 笔划线更正法。将原错误数字划一横线（盘点人员在初 盘中的更正用蓝笔划线），将正确数字在旁边填写并签 名，不允许乱涂、挖补等。盘点操作流程-3、交叉复核商品 l本组留一人，另一人由抽盘人员安排，按照盘点 顺序逐一对该组全部商品进行复核，如发现有误 ，在手工“盘点表”上将错误的商品划一红线， 将正确的条码（或编码）、数量用蓝笔填上，复 核完毕由复核人员在手工“盘点表”上签名。 盘点操作流程-4、商品抽查查 由抽查人员对已交叉复核完毕的商品进行抽查，每抽 查一个商品必须在手工“盘点表”上的“抽查”栏注 明“”，抽查比率20%，其中以物查表10%，以表查 物10%。抽查过程中如发现有误，更正方法同上，抽查 完毕后抽查人员在手工“盘点表”上签名，交盘点小 组人员送服务台录入，服务台人员检查手工盘点表的 签名是否齐全（盘点人、复核人、抽查人）。 盘点操作流程-5、核对“盘点录入数据表” 手工“盘点表”由录入员录入后并打印出相应的“盘点录 入数据表”交盘点小组人员进行核对，如在核对过程中 发现有误，则在“盘点录入数据表”中更正，更正方法 ： （1）对商品编码（或条码）输错、数量输错，用红笔将 原商品所在行全部划去，并将正确商品编码（或条码） 、数量、单价在“盘点录入数据表”底下空白处补上； （2）对重复录入的，用红笔在重复商品上划一横线； （3）漏输或编码（条码）前标有“？”的商品由盘点人 员核实正确的商品编码（或条码）、数量后，在“盘点 录入数据表”底下补上； （4）手工“盘点表”和“盘点录入数据表”核对完毕后 交服务台工作人员。 盘点操作流程-6、商品还还原 1、经盘点总指挥同意，将商品还原。l整理单、条码纸、道具、购物车篮、空水瓶等全部清理 完毕，交还指定位置。l抽盘人必须对分管盘点地负全部责任。l经过总指挥检查后方可带全部人员在服务台前集合完毕，谢谢！