本部购置固定资产采购流程流程释义 关键活动工作标准1 使用部门办理购置固定资产申请手续2 实业管理部收到购置固定资产批复后，向有资质的供应商询价3 确定价格范围后，实业管理部与使用部门沟通意见，比质比价，确定供应商4 实业管理部办理资金请领手续，进行采购5 采购完成后,实业管理部会同专业处室进行验收，会同财务资产处办理相关结算手续6 财务资产处进行固定资产帐务处理工作1 实业管理部为本流程牵头部门2 实业管理部对供应商选择结果负责3 实业管理部对所采购固定资产的性能、价格、质量等指标负责4 财务资产处对资金支出的准确性、及时性负责5 财务资产处对帐务处理的准确性负责6 实业管理部接到申请到完成采购须在 4 个工作日完成