本部购置固定资产审批、领用流程流程释义 关键活动工作标准1 本流程所指固定资产为资产类办公用品及设备的购置，不包括集团公司审批范围内的固定资产2 使用部门提出购置资产申请，内容包括产品的性能、配置及质量等要求，经主管副总经理审核后，交 实业管理部审核3 主管财务副总经理审批单笔在 50万元以下金额的申请，超过50万元的报总经理审批4 实业管理负责采购工作5 固定资产购置到货后，使用部门办理领用手续，填制固定资产卡片，经实业管理部、财务资产处盖章确认后， 财务资产处负责帐务处理6 实业管理部对固定资产使用情况进行监控1 实业管理部为本流程牵头部门2 使用部门及对申请购置固定资产的必要性负责3 主管副总经理、主管财务副总经理、总经理对审批结果负责4 从实业管理部接到申请、到使用部门领用须在 7个工作日完成