客户收据、发票遗失的处理程序营销部：针对客户收据、发票遗失的情况，为加强公司财务管理，规范客户交款收据、 发票遗失的处理程序， 避免公司资金风险和法律风险，现对客户交款收据、发票遗失的情况按以下程序处理：1、客户需要携带本人身份证原件（以收据上的客户名称为准）由置业顾问带领到财务现场收款处办理挂失手续。挂失时间为 15 天。2、办理挂失时客户需填写收据、发票遗失声明，一式贰份，营销部、财务部分别留存一份。客户身份证复印件粘贴在声明上，客户本人、置业顾问和销售经理分别签字确认。3、现场收款及时将收据、发票遗失声明传递到公司财务，会计根据声明内容查找收据或发票记账联，将收据或发票记账联复印件粘贴在声明上，并签字确认后予以保存。4、挂失时间到期后， 分 3 种情况处理：a、如果客户收据或发票遗失，需要办理退房款、退诚意金、退代收费用等退款手续的，由客户携带本人身份证原件由置业顾问带领到公司财务，经会计审核后予以按正常退款手续办理，收据、发票遗失声明和其他退款手续做为原始凭证留存。b、如果客户收据遗失，但不属于退房款、退诚意金、退代收费用等退款的客户，可以到财务复印收据、发票遗失声明一份，留存到交房或换取发票时使用。 C、如果客户发票遗失，但不属于退房款、退诚意金等退款的客户，可以到财务复印收据、发票遗失声明和发票记账联各一份并加盖公司财务章，留存到办理房产证时使用。5、代理人只允许办理除4、a 之外的其他手续，办理时需携带本人及被代理人（客户）的身份证原件，代理人身份证复印件粘贴在收据、发票遗失声明上。6、本规定自下发之日起执行，适用于* 地产公司、 * 物业公司。收据、发票遗失声 明.xlsx* 地产财务管理中心2011年 3 月 22 日