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中商集团盱眙城市公司2016年 上半年工作总结,目 录,二、下半年工作计划,一、上半年工作总结,三、需集团协调事项及建议,年度指标完成情况及分析 单位:万元,完成情况分析:1、认购方面,基于集团85折价格政策支持,完成一季度指标,第二季度因产品单一未能完成认购指标; 2、保持渠道营销,利用一切可利用资源,对有可能产生的渠道条线进行各种方式之圈层营销,尽可能利用当地销售人员及二线人员的人脉关系。同时在城市公司发起渠道营销需求,动员一切可利用之资源;3、由于中央广场项目再次延期交房,且工程进度缓慢,客户信心缺失,签约抗拒性增加;4、户型单一,剩余105户型,且为两房面积过大,认可度较低。,一、上半年工作总结(广场营销篇),中央广场项目应回未回情况统计及措施,拟采取措施:1、银行按揭欠款方面:商业贷款1户,金额31万元,针对此部分客户,督促银行加快审批流程并及时跟催,争取月底前完成回款任务;按揭未办理的有10组,已经督促业务员通知客户在7月份办理完毕;另问题客户有1组,已对此客户采取律师函,争取7月份办理按揭手续。2、一次性分期及低首付客户有11组,现项目延迟交房,客户交房时补齐全款。,一、上半年工作总结(广场营销篇),年度指标完成情况及分析 单位:万元,完成情况分析:1、2016年度指标确定后,受市场环境、政策的影响,项目整体开发节奏放缓,工程进度缓慢的状态,导致客户对项目信心不足销售缓慢;2、受项目延期交付影响,目前项目口碑在当地市场已降至最低点。,一、上半年工作总结(华府营销篇),星雨华府项目应回未回情况统计及措施,拟采取措施:1、低首付及分期付款方面:6月份无客户还款,根据还款时间节点,营销部安排置业顾问及时跟催客户,尽可能提前或及时还款,计划在7月底全部完成;2、银行按揭欠款方面:2组商业贷款1组公积金贷款共计58万元,资料提供齐全,现按揭专员及时跟催中;3、问题客户7组:其中1笔23.157万元因部分按揭材料未提供齐全,目前正在跟催,近几天可补齐,进行按揭手续办理;另2笔45.7万元因工抵方需要找下家另售,故一直未办理贷款手续,属历史遗留问题客户;另1笔17.3785万元客户为我司营销部业务合作单位,我部欠其营销费用41万左右未支付,客户等待我部结算后抵房款,2户63.9万联系不上,1户11万转至分期付款,交房前付清。,一、上半年工作总结(华府营销篇),完成情况分析:1、6月上旬开启广场4#楼及商业B营销推广蓄客,利用龙虾节重大节点,推售4#楼及部分商业B推售;2、广场项目确保2016年7月份住宅如约交付;3、推广策略主要以线下为主线上为辅进行推广蓄客,线下老业主维稳活动,通过call客、派单、竞品截客、区域巡展拓客等行销方式,对重点区域展开全天候拓展宣传;线上则通过短信、微信、网络、软文、乡镇横幅等形式宣传盱眙项目信息。,盱眙项目大干一百天销售指标完成情况及分析 单位:万元,一、上半年工作总结(营销篇),1、按照集团“保广场、带华府”的战略原则,通过盱眙县政府和集团的大力支持,项目公司与原总包(江苏翔森)多次反复协调洽谈,在2016年4月份完成了广场二期原总包和其劳务公司的全面退场;2、经过多方努力,广场一期于4月底顺利复工。3、经过市场考察,于年初确定江苏新龙兴建设公司为广场二期新总包单位,通过与新总包单位多次高位协调,克服重重困难,新总包单位于4月28日顺利进场开工。4、通过项目公司代发盱眙翔森管理团队工资,保证了盱眙翔森团队的稳定性。,一、上半年工作总结(广场工程篇),1#楼工程现场进度照片:,工程形象进度描述:,1、外墙真石漆已完成75%,在7月15日前施工完成。 2、门窗扇安装预计在7月25日前完成。,一、上半年工作总结(广场工程篇),雨润广场工程进展情况,雨润广场工程进展情况,2#楼工程现场形象进度照片:,工程形象进度描述:,1、现场外墙真石漆施工完成97%、门窗扇安装、水电安装及调试等分项工程已完成。 2、室内修补已完成95%,在7月15日前完成。,一、上半年工作总结(广场工程篇),雨润广场工程进展情况,3#工程现场进度照片:,一、上半年工作总结(广场工程篇),雨润广场二期工程进展情况,二期现场施工照片:,工程形象进度描述:,一、上半年工作总结(广场工程篇),星雨华府工程进展情况:通过与各施工班组多次洽谈,有效的维护了华府施工单位的稳定性。,4#楼现场进度照片:,工程形象进度描述:,一、上半年工作总结(华府工程篇),星雨华府工程进展情况,5#楼现场形象进度照片:,工程形象进度描述:,一、上半年工作总结(华府工程篇),星雨华府工程进展情况,6#楼现场进度照片:,一、上半年工作总结(华府工程篇),星雨华府工程进展情况,7#楼现场施工照片:,工程形象进度描述:,一、上半年工作总结(华府工程篇),星雨华府工程进展情况,8#楼现场施工照片:,工程形象进度描述:,一、上半年工作总结(华府工程篇),星雨华府工程进展情况,9#楼现场施工照片:,工程形象进度描述:,一、上半年工作总结(华府工程篇),星雨华府工程进展情况,景观现场施工照片:,工程形象进度描述:,一、上半年工作总结(华府工程篇),一、上半年工作总结(成本篇),合同签订及进度款审核过程中,共计签订27个合同,合同金额约13700万元,截止6月,共审核分包单位进度6555万元(其中翔森进度款5811万元)。在情况复杂,时间紧迫的情况下高效完成了有线电视、园林绿化工程、智能化、外遮阳、室外综合管网等一系列招标工程,在招标过程中加大工抵房力度,截止目前为项目公司节约了资金约770万元。,一、上半年工作总结(财务篇),1、融资贷款:完成了7400万元的续贷工作,今年上半年办理银团贷款放款3400万元。公司原银团贷款陆续到期,与盱眙、淮安、洪泽、涟水四家农商行进行积极沟通,盱眙农商行利率由上年8.4%降至7.6%,淮安、涟水、洪泽农商行利率均由上年7.8%降至7.6%,一年可为公司节约财务成本29.2万元。 另:原与银行协议每年收回贷款100万元,经与银行协调,今年不作收回处理。2、按揭放款:做到商业贷款10天内放款,公积金贷款15天内放款的工作成绩,截止2016年6月25日,上半年累计放款58户,放款金额1879.2万元。3、通过积极与当地住建监管部门沟通协调,突破监管额度周转出监管户资金,用于各类款项付款。上半年累计转出资金3332万元。4、1-6月返还资金904万元,实际可用220万元。5、通过员工认购方案的执行,项目公司自行筹集资金约400万元,后期还有部分资金陆续到位,有效的降低了项目公司资金压力,为后期顺利交房起到积极的促进作用。,一、上半年工作总结(综合管理篇),(一)行政方面:1、为了减少行政费用的开支,盱眙城市公司办公室由原来的外部租赁调整为星雨华府会所办公,2016年2月26日,完成了办公区的搬迁工作,每年为集团节约行政费用21万元。2、4月份完成盱眙项目公司三证合一手续办理。3、5月份完成盱眙公司法人代表及法人章变更的所有手续办理。(二)人事方面:目前盱眙公司现有员工49名(不含物业公司24人),上半年优化18人,共计招聘5人;完成地华合同改签中商合同共计18人。完成员工培训5场次,累计受训210人次。,下半年指标及分析 单位:万元,主要措施:1、主要通过1#、2#、3#住宅去化、4#加推、金街及商业B销售去化;2、渠道截客、置业顾问派单及渠道竞品楼盘截客活动积累意向客户,跟踪逼定;3、老客户拜访:以拜访礼的形式对老客户进行情感维护;4、保持渠道营销、圈层营销的正常开展。,二、下半年工作计划(广场营销篇),下半年指标及分析 单位:万元,主要措施:1、通过周末及节日暖场活动,营造销售氛围,促进成交;2、组织形式各异的圈层活动,挖掘潜在客户;3、老客户拜访:以拜访礼的形式对老客户进行情感维护,以老带新的形式促进成交。,二、下半年工作计划(华府营销篇),二、下半年工作计划(工程篇),星雨华府项目:1、力争8月底完成一期工程4#、5#、7#、8#、9#楼的成功交付;2、10月份完成一期工程综合验收;3、10月份完成一期所有资料交接及相关备案手续;4、12月底完成一期工程6#楼的成功交付;,二、下半年工作计划(广场工程篇),中央广场一期工程:1、7月中旬完成室外供电、燃气、供水、消防、排水等相关配套工程施工;2、力争7月底完成一期1#、2#、3#楼住宅、A、B停车楼工程验收交付; 中央广场二期工程:1、完成4#楼主体结构、二次结构、外墙面保温及门窗安装等施工;2、商业AB楼计划完成主体结构、二次结构施工,中央空调系统、消防系统工程开始安装等;3、综合楼计划完成主体结构工程施工,二次结构完成50%等。,二、需集团协调事项及建议,汇 报 完 毕谢 谢,
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