晋煤集团第五届职工代表大会第二次会议资料之二聚力安全效率效益 突出改革创新发展为全面开创“六型晋煤”新局面而努力奋斗在晋煤集团五届二次职代会上的工作报告（2015 年 2 月 9 日）贺 天 才各位代表：现在，我代表集团公司行政向大会报告工作，请予审议。第一部分 二一四年工作回顾2014 年，是集团公司发展史上极不平凡和极具考验的一年。一年来，面对前所未有的困难挑战，集团公司全体员工在党的十八届三中、四中全会精神指引下，以建设国际一流晋煤特色综合能源企业集团为统领，按照“顺势而行、逆势而为，主动应对、谋划长远，守住底线、稳健发展”的工作思路，科学运筹，共克时艰，经受住了经济新常态下外困重重、内忧叠加的严峻考验，打响了度危求进、逆势突围的攻坚战，推动企业各项事业取得了新进展。2014 年是集团公司生产经营在艰难困苦中奋力开拓，经济规模不断扩大的一年2014 年，面对宏观经济增速放缓、产能过剩突出、下游需求不足，企业煤炭、化工两大主要产品价格大幅下滑的严峻形势，我们从保证企业平稳运行的大局出发，不悖市场规律，积极主动应对，尽最大努力降低市场下行对企业生产经营的不利影响，推动企业稳中求进。集团本部商品煤平均售价 466.68 元/吨，比上年下降 118.9 元/吨，降幅 20；尿素平均售价 1542 元/吨，比上年下降 271 元/吨，降幅 15；甲醇价格受石油价格下跌影响，出现了大幅跳水，仅 12 月当月就下降了 513 元/吨。按照相同的业务量计算，全年仅煤炭、尿素两大产品收入就比 2013 年减少104 亿元、比 2012 年减少 188 亿元。特别是 9 月份，商品煤平均售价跌至近年来最低的 408 元/吨，较 2012 年 6 月的历史最高点 700 元/吨，下降 292 元/吨，降幅近 42。困难面前，我们沉着应对、深挖潜力，坚持在困境中寻求突破，在竞争中赢得主动，全力推进增量增效，大力开展降本增效，推动企业经济规模实现了新的历史性突破。截至 2014 年底，集团汇总资产总额 2372 亿元，比上年底增加 230 亿元，增幅 11。全年完成营业收入 2080 亿元，比上年增加 153 亿元，增幅 8，其中，非煤产业完成营业收入 1839 亿元，占企业总收入的 88%。但受价格下跌影响，企业经济效益类指标大幅下滑，完成商品煤销售收入 241亿元，比上年减少 38 亿元，降幅 14；实现利润 6 亿元，比上年减少 9 亿元，降幅 60；上缴税费 85 亿元，比上年减少 7 亿元，降幅 9。企业位列 2014 世界企业 500 强第386 位、中国企业 500 强第 78 位，分别比上年前进了 49 位和 1 位；位列 2014 中国煤炭工业企业 100 强第 9 位。企业综合实力、品牌影响力进一步提升。2014 年是集团公司转型发展在战略调整中稳步推进，产业布局日趋优化的一年2014 年，我们立足当前，着眼长远，明确了建设国际一流晋煤特色综合能源企业集团的战略目标，及构建“5315”战略体系的总体思路，并在实施中形成了以亿吨基地为核心，煤化联动、煤气共采、煤电一体、煤机并进“一核四翼、同步发展”的战略格局，推动集团公司“六大产业”相催相长、竞相发展。煤炭产业。按照基础区、增长区、战略区“三区发展格局” ，扎实推进本部四个千万吨级矿井建设，寺河矿、成庄矿、赵庄矿、长平矿等四个主力矿井都较好地完成了全年生产目标，特别是赵庄矿努力克服特殊地质条件的不利影响，全年完成原煤产量 763 万吨，比上年增加 162 万吨，预计 2016 年可形成千万吨生产规模；加快推进资源整合矿井建设步伐，全年共有 11 座矿井完成竣工验收或联合试运转；按照“人均万吨”的效率标准，全面加快新井建设步伐。东大、巴愣两座矿井正在进行项目核准，沟底、三交一号、郑庄三座矿井正在等待划界和土地预审批复，车寨、龙湾两座矿井正在加快前期准备。此外，太原煤气化龙泉矿井已进入联合试运转，除环保专篇外，其它专篇验收已完成，铁路专用线已全面开工。集团公司亿吨基地建设稳步推进。我们按照“有计划、按比例、可持续”的生产组织要求，进一步加强抽掘采衔接安排，不断优化产品和市场结构，在降低灰分、提高煤质的前提下，实现了煤炭产销量大幅增长。集团汇总原煤产量首次突破 6000 万吨，达到6476.49 万吨，比上年增加 667.53 万吨，增幅 11.49%；商品煤销量 5699.79 万吨，比上年增加 638.55 万吨，增幅12.62%。煤化工产业。面对行业发展制约因素增多、市场竞争激烈、效益持续下滑的严峻挑战，我们紧密结合市场走势，最大限度提高化工装置设备长周期运行水平，及时优化氨醇比，加快重点项目建设，不断壮大产业规模。天溪煤制油技术改造项目投产，并实现连续稳定运行；金石藁城化工园区一期项目、天庆“30525”项目投入试生产；三宁公司60 万吨/年硝硫基复合肥项目配套 15 万吨/年硝酸投产、20万吨/年硝铵一次开车成功，开创了项目建设的新典范；华昱百万吨煤制油项目进入全面建设阶段，土建工程完成60%，预计 2016 年底建成。煤化工产业全年完成总氨产量1545 万吨，比上年增加 95 万吨，增幅 7%，约占全国总量的 17；尿素产量 1346 万吨，比上年减少 14 万吨，降幅1，约占全国总量的 19%；甲醇产量 418 万吨，比上年增加 86 万吨，增幅 26%，约占全国总量的 11。特别要肯定的是，各化工企业在经济运行异常艰难的情况下，不气馁，不懈怠，顾全大局，攻坚克难，开足马力生产，全力以赴接煤，全年共使用集团公司煤炭产品1814 万吨，占企业无烟煤总销量的 40（其中，使用块煤1124 万吨，约占本部块煤销量的 90%） ，不仅充分发挥了“防火墙” 、 “蓄水池”作用，而且扭转了上半年持续亏损的不利局面，后 4 个月实现整体盈利 5.45 亿元，充分体现了煤化联动共赢的持久生命力和强大竞争力。煤层气产业。牢牢把握国家优化能源结构、大力发展清洁能源的战略机遇，加快百亿立方米煤层气抽采利用工程建设步伐，累计完成地面煤层气钻井 4760 口，比上年底增加 107 口。在新增区块受限、报废井数增多的不利情况下，通过强化技术创新，大力实施二次压裂、径向井改造等增产措施，全年完成煤层气抽采量 25.43 亿立方米，比上年增加 0.28 亿立方米，占全国总量的 16.37；利用量17.12 亿立方米，比上年增加 2.01 亿立方米，占全国总量的 24.43。其中，完成地面煤层气抽采量 14.31 亿立方米，与上年基本持平，占全国总量的 38.74，继续位列全国第一；地面煤层气利用量 11.04 亿立方米，比上年增加 1.24亿立方米，占全国总量的 34.89%；抽采利用率 77.22，比上年提高了 8 个百分点。同时，我们围绕“应用尽用、效益最大”的思路，从第四季度开始对低浓度瓦斯利用全面实施收费管理，有力地促进了煤层气产业提质增效。煤层气产业全年实现利润 3.06 亿元，比上年增加 0.58 亿元，增幅 23.39；争取中央财政补贴 2.3 亿元。电力产业。在狠抓在运电厂安全平稳运行的同时，加快推进低热值煤电厂、低浓度瓦斯发电项目落地和建设。其中，赵庄电厂一期工程取得“路条” ，所需 19 个支持性文件已办理完成 14 个，全面进入建设程序。加快建设 7 个总装机容量 97 兆瓦的分布式瓦斯发电项目，其中，寺河二号井 10 兆瓦瓦斯发电项目已投入运行。电力产业全年完成发电量 25.02 亿度，比上年增加 7.53 亿度，其中，瓦斯发电 13.68 亿度，比上年增加 800 万度；实现营业收入 8 亿元，比上年增加 2 亿元，增幅 33.3。煤机产业。牢牢把握我省建设晋东煤机装备制造基地的战略机遇，加快煤机、煤层气装备制造重点项目建设，加大新产品、新项目开发力度，积极扩大外向型产品规模。全年完成生产经营总额 32.69 亿元、营业收入 12 亿元，与上年基本持平。剔除所属两个建设期整合矿井的指标影响，煤机产业全年实现利润 2.07 亿元，比上年增加 0.7 亿元，增幅 51；全年实现外销产品额 4.5 亿元，比上年增加 1亿元。多经产业。加快发展现代物流贸易、可持续建筑等转型转产项目，扎实做好产业扶贫项目开发与建设工作，全年实现营业收入 944 亿元、利润 6.78 亿元。太原煤气化集团。牢牢把握我省加快建设综改试验区、推进老工业基地改造的有利机遇，围绕“人员安置、效益提升”两个重点，在扎实做好安全生产经营工作的同时，加快推进龙泉煤矿、工厂区存量土地开发利用、神龙焦炉煤气技术改造等转型升级重点项目建设，保持了企业平稳发展的总体态势。全年完成原煤产量 850 万吨、营业收入132 亿元。同时，我们坚持开放发展战略，不断加强对外合作，与大唐华银合资建设的湖南攸县煤电一体化项目（263 万千瓦电厂项目、30 万吨/年煤矿项目）正在加快推进，预计2016 年建成投运；与大唐集团开展战略合作、共同建设阳电三期项目的相关事宜正在加紧筹备；与晋城市、沁水县两级政府合作，正在加快建设覆盖全市范围的煤层气高压管网；以集团公司为主体，联合省内各大煤炭企业，正式签订了全省瓦斯抽采全覆盖工程合作协议，今年将全力加快实施；与上海宝钢空气公司合作建设晋开百万吨总氨项目气体设施的事项，已经省国资委批准，拟引资额 30 亿元，目前已到位 10 亿元。2014 年是集团公司安全生产在高压严管中平稳运行，安全水平持续提高的一年我们牢固树立“经营好安全就是最好的经营、最大的效益”的理念，以贯彻落实新安全生产法为契机，不断完善“一岗双责、党政同责、齐抓共管”的安全生产责任体系，严格责任落实，狠抓安全管理，确保安全发展。一是突出瓦斯这一影响和制约安全生产的主要矛盾，不断创新、完善“采煤采气一体化、井上下立体抽采”的瓦斯治本之策，总结形成了“坚持以抽采时间换安全生产空间、以技术创新换安全生产空间、以加大工作量换安全生产空间”的宝贵经验，瓦斯超限次数比上年下降 25%。二是坚持管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全，创新安全管理方式，严格落实煤矿安全监管“五人小组”制度，创造性地将每周三确立为集团公司“安全生产日” ，企业各级领导、各级管理部门都利用这一天，坚持深入基层、深入一线，了解安全生产动态，现场解决安全难题；创新实施每季度的安全述职会，切实强化安全思想、能力和作风建设，形成了动静结合、高压严管的安全管理新常态。三是深刻吸取各类事故教训，狠抓煤化工、煤层气等非煤产业安全管理，保持了企业安全生产的良好态势。集团公司时隔 9 年再次、建企 57 年来第六次创造了煤矿百万吨死亡率为 0 的历史纪录。2014 年是集团公司改革管理在市场倒逼中稳步提升，发展活力日益增强的一年我们突出煤炭营销的龙头作用，坚持以品种结构拓市场、以服务质量争市场、以快速反应抢市场、以资本投入赢市场，尽最大努力保障了企业产销平衡、效益最大。全年完成块煤产量 1321 万吨,比上年增加 4 万吨。加快构建铁路、公路、港口“三位一体”销售体系，全年新增下游铁路用户 28 个、公路用户 62 个，地销煤首次突破 1000 万吨，比上年增长 11.75%。我们坚持以成本管控为中心，全年完成增收节支 21.27亿元；加强资金集中管理，提升资金使用效率，创新融资产品，全年共节约财务费用 1.9 亿元；通过开展集中采购，节约采购资金近 3 亿元；通过开展内部设备租赁、强化修旧利废、开展代储代销，储备资金占用额由年初的 5.08 亿元，降低为年末的 4.44 亿元，全年减少综机设备购置资金2.69 亿元；强化投资管控，严格限制非生产性投入、严格控制生产性过度投入，及时终止了 11 个预期效益差、不符合企业战略方向或条件不成熟的项目。我们坚持以深化改革为动力，不断提升企业运行效