畜牧草良种繁殖场反季节蔬菜（萝卜）加工项目商业计划单 位：畜牧草良种繁殖场联系人：话：编：真： 录第一章 企业概况第二章 市场分析第三章 销售计划与策略第四章 项目建设规模与目标第五章 投资市场前景分析第六章 财务计划第七章 附录第一章 企业概况本场名 畜牧草良种繁殖 场（简称“场”），位于湘西南边陲，与广西桂林接壤，总面积 152 平方公里，平均海拔 1760 米，地貌属中山山原，成丘状，坡平缓；气候为中亚热带大陆性季风气候，立体气候及地形小气候明显，牧场境内冬无长寒，夏无酷夏，日照充足，雨量充沛，土地肥沃，气候温和，山地递增效应明显，素有“天然凉棚” 和“天然温室”之美称。牧场全年降水量 1900 毫米，腐殖质层平均厚度 18米，天然植被主要有芒、野古草及银杉、香果树等乔灌木，人工牧草有三叶草、黑麦草、绒毛草。由于本场地处高山，远离城镇，方圆百公里无任何污染，生态环境极佳，被称为人间“ 净土 ”以及被国家 农业部定点为“绿色食品”生产基地。本场始建于 1956 年 3 月，四十多年来，依靠科技进步，艰苦创业，走出了一条种草、养畜、加工、贸易一条龙的高效畜牧业发展路子。期间国家将 场作为中澳技术合作示范项目实施单位，大规模地开发，改良草山，引进良种牧草和牛羊，并在 面积飞播牧草，使之迅速成为中国南方最大的现代化山地牧场。1990 年以后，牧场职工年人平创产值、利税居全国同行业之首。场的成长壮大，不仅为区域内的经济，社会发展作出了重大贡献，也为中国南方开发利用草山资源提供了成功经验。对此，1984 年 3 月、朱镕基等国家领导人率南方省省委书记亲临 察；1986 年 11 月国务院总理，副总理李鹏又在桂林约见了 场负责人，李 鹏同志称赞“场是中国南方的一颗明珠” 。我场现有员工 316 人，净资产 9800 万元人民币（以下金额均为“人民币” ），建筑面积五万多平方米。境内有乳品加工生产线三条，年生产奶粉能力达 2 万吨；精饲料加工厂 2个，生产能力 吨；已改良开发草山 6500 公顷，修建牧道 53 公里，修筑草山围栏 158 公里，架设输电线路 34 公里，栏舍建筑面积 平方米。总资产达 元，元，利税 3500 万元，已成为全国农业产业化试点单位和湖南省农产品加工龙头企业。产业化经营已初具规模，其中：第一产业主营良种牧草和畜群，饲养奶牛、菜牛、绵羊共12000 头（只），其中奶牛 5000 头，以家庭牧场租赁草场经营的方式为主；第二产业主营优质奶粉，乳制饮料，矿泉水、羊毛制品和 色的 农产品，产品畅销 国内外，并多次在国外获奖，经营方式采用股份合作和租赁经营；第三产业主营餐饮、购物、旅游观光、避暑休闲等服务项目，采用目标管理、承包经营、个体经营，多种经营方式。我场下辖 品开 发公司、兴业农产品开发公司、旅游服务公司、矿泉水厂、羊毛制品厂五个经营实体，以及办公室、劳动人事部、财务部、保安部、文卫办、农业综合开发办、景名胜区管理 处、国土草原管理所等场机关管理单位。第二章 市场分析本项目由我场组织实施，我场是中国家牧业的一面旗帜，是全国农业产业化试点单位，省农产品加工龙头企业和绿色食品生产基地，不但具有雄厚的技术力量，现有高级农艺师2 人，农艺师 6 人，助理农艺师 13 人，农技员 67 人，而且具有种植加工反季节蔬菜（萝卜）的成功的经验和得天独厚的自然地理环境，所以实施本项目条件具备成熟。反季节萝卜是在夏天上市，在季节上填补了蔬菜市场上本品种的空白。但由于不是生产季节，所以市场上数量有限，而市场份额非常少，市场需求量却很大，特别是在沿海的广州、深圳等大中城市，反季节萝卜更是出现了脱销现象，而且价格十分看好，所以反季节萝卜的生产加工潜力巨大。而在 场生产的反季 节萝卜因出自无公害，无任何污染的高山环境，且没有任何虫害，不需要使用任何农药，因此成为了在市场上特别受欢迎的绿色食品，另外由于 产出的萝卜特别的大、甜、脆、嫩，所以在市场上具有很强的竞争力和知名度。第三章 销售计划与策略本项目通过建设高山无公害反季节萝卜生产基地，采用设施栽培，标准化生产和高规格加工包装，生产出大量优质的 卜以及高附加 值的包装萝卜，在 产品销售上利用季 节萝卜的特色和 场绿色食品生 产基地的优势，向有关部门申请 卜绿色食品认证 ，创建绿色品牌。然后利用绿色品牌的优势和“走出去，请进 来” ，超市（公司）代销、市场驻点、个体批发、网上发布等销售手段，实行外销自销联手，建设强大的营销网络，开辟绿色通道建立高效，灵活的市场营销体系。此外通过电视、报纸等多种媒体渠道向外宣传，推介 卜，提升 卜的知名度，使我 场无污染无公害的绿色食品 季节萝卜得到社会认可和人们喜受，从而进一步拓展营销市场。第四章 项目建设规模与目标一、项目建设内容1、种植反季节萝卜 150 公顷。2、建设百吨级冷冻仓库一座。3、引进萝卜包装加工生产线一条。4、建设反季节萝卜生产加工配套设施。二、项目建设目标本项目计划从 2004 年年初实施，年底所有建设项目完工并投产。投产后，萝卜生产基地年产鲜萝卜 吨，加工销售包装萝卜 8000 吨。三、项目建设进度2004 年 5 月，150 公顷萝卜基地建设完毕。2004 年 7 月，百吨级冷库已修建好并投入使用，市场营销网络形成并开始运作。2004 年 10 月，萝卜加工生产线竣工并投入使用，所有配套设施全部建好。四、项目劳动组织与定员按标准化生产，规模化经营，现代化管理的模式，本项目实施需 30 名熟练工人，35 名技术专家进行现场技术指导，另外项目实施过程中还可提供若干临时就业岗位。第五章 投资市场前景分析二十世纪九十年代以来，随着人们环保意识的增强和消费水平的日益提高，对身体健康问题越来越重视，绿色食品成为消费者的首选。特别是近几年来，人们越来越提倡素食文化，禁食高脂肪、高糖食品，回归自然，积极推广无污染、无公害绿色蔬菜生产，所以绿色蔬菜有着广阔的市场和广大的消费者。而我场生产的高山反季节无公害蔬菜（萝卜）不但迎合了广大消费者的需求心理，而且其生产具有投资少、见效快、风险少、效益高的优势，所以具有很高的开发价值。另外通过高规格包装上档次、上质量和多渠道的宣传推介，时反季节萝卜基地可扩大到 1000 公顷以上，然后再引进先进的加工包装设备，加工萝卜干、萝卜条等高附加值的萝卜产品，推向市场，以提升产品知名度和提高效益。第六章 财务计划一、投资总额及资金筹措本项目投资总额为 700 万元人民币，计划招商引资 600万元，本场自筹 100 万元。二、投资估算本项目共需投资 700 万元，其中固定资产投资 400 万元，基础建设投资 200 万元，其它投资 100 万元。1、固定资产投资，包括各类建筑物、构筑物工程费用，设备购置及安装工程。、建筑工程投资 250 万元，总建筑面积 4700 平方米。见表：建筑工程费用投资表序号 工程名称 工程量（m 2） 造价（元） 总造价（万元）1 冷藏仓库 1500 400 602 加工生产线 3000 600 1803 其它附属建筑 200 500 10、设备购置投资 150 万元。其中冷冻机组投资 80 万元，加工生产线投资 100 万元。2、基础建设投资 200 万元，其中：、道路、水利建设投资 80 万元。、150 公顷设施栽培投资 60 万元、土壤改良投资 60 万元。3、其它投资 100 万元，其中：、无害化生产技术培训推广应用投资 70 万元。、建立外销窗口投资 30 万元。三、效益分析1、项目建成后年销售总收入为 1110 万元。、萝卜收入：项目建成后共种有 150 公顷萝卜，按每公顷产萝卜 90 吨，按近几年反季节萝卜在市场上的平均批发价 800 元/吨计，萝卜收入为：150 公顷90 吨/公顷800 元/吨=1080 万元、萝卜叶收入：按每公顷产萝卜叶 20 吨，按 场价以 100 元/吨卖给周围家庭牧场喂牛，萝卜叶收入为：150 公顷20 吨/公顷100 元/吨=30 万元2、项目年生产总成本：(1)、种子：每公顷平均播种 100 公斤，每公斤 10 元，150公顷全年共需：100 公斤/公顷10 元/ 公斤150 公顷=15 万元(2)、土地开挖费 1200 元/ 公顷1200 元/公顷150 公顷=18 万元(3)、肥料每公顷按 2000 元计2000 元/公顷150 公顷=30 万元(4)、种植员工工资每人每年 1 万元计，30 人共需1 万元30 人=30 万元(5)、收获、包装运输费按 100 元/ 吨，需：吨100 元/吨=135 万元(6)、管理、技术人员，工资福利每人每年 元，10 人计，共需：元/人 10 人=25 万元(7)、水电等其它生产性费用：10 万元(8)、销售费，按销售额的 5%计：55 万元(9)、固定资产折旧按 10 年分摊，每年需 60 万元(10)、其它不可预见费：10 万元(11)、所得税（总收入- 总成本）33%（111033%=238 万元3、利润总额为 111084 万元4、投 资 回 收 期 为 总 投 资 /年 现 金 净 流 量 ：700/484=第七章 附 录一、经营管理机构场 长场长助理副场长副场长畜牧生产部农业综合开发办人事劳资部财务部办公室文卫办保安部草原管理所各家庭牧场羊毛制品厂旅游服务公司矿泉水厂乳品公司营销公司场长助理 二、高管人员及主要专业技术人员场长周德安，49 岁，大专文化，湖南省第十届人大代表，全面负责本场经营管理工作，主管财务、劳资工作；副场长潘治民，48 岁，研究生，分管旅游开发与经营及工贸企业；副场长杨文忠，50 岁，大专文化，高级农艺师，分管农业综合开发和牧业；纪委书记杨福生，46 岁，大专文化，高级政工师，主管纪检、监察、工会工作；社会保障工作负责人银德余，49 岁，大专文化，政工师，分管武装、计育、城建和社保工作；场长助理刘时堂，47 岁，大专文化，畜牧师，主管内保、国土管理和社会综合治理；场长助理、畜牧部部长王建华，49 岁，大专文化，高级畜牧师，主管农业综合开发项目和种草养畜业务；场综合办公室主任、旅游公司经理曾庆刚，47 岁，大专文化，统计师，主管外事接待、文书档案、旅游服务；场长办公室主任、文卫办主任张居鹏，49 岁，大学文化，经济师，主管技术、经济、法律、管理咨询和企业文化建设；总会计师、财务部部长周锋；39 岁，大专文化，会计师，主管资本运作、财会业务和财务监督审计。三、项目结论高山反季节无公害蔬菜基地项目的建设，是农业结构战略性调整的重要环节，有利于提高土地的利用率和产出，对提高我场农业综合开发效益和市场竞争力具有实际功效。经测算该项目市场风险小，自身经济效益高，各项经济技术指标均达到或超过国家规定要求，具有较强的抗风险能力，再加上环境适宜，条件优越，技术过关，市场前景良好和各级政府的大力支持与配合，实施本项目是切实可行的。