2012 年年 5 月月-2013 年年 4 月质量管理体系运行情况报告月质量管理体系运行情况报告一、一、管理体系运行情况管理体系运行情况1. 导入前的决策：在公司经理会的正确决策下，公司于 2011 年 4 月开始导入 TS16949技术规范，以满足客户的要求，编制了贯标认证计划，经总经理批准后下达到各部门，自 2011 年 3 月 1 日起正式拉开导入 TS16949的序幕。通过 TS16949 认证已一年了，但有的工作做的还不到位。2. 加强实施培训：2012 年公司组织中层以上干部及相关管理人员进行了 TS16949技术规范培训，讲解了 TS16949 由来与发展及汽车行业的特别要求，详细解释了 TS16949 技术规范的所有条文，2012 年以来组织了中层以上干部，技术质量人员及相关人员，进行 5 大工具手册等培训以及内审员培训。3. 运行指导：按照 TS16949 现场运行指导计划，在过去的近一年里，发现公司在体系运行过程中存在若干问题，其共性表现为体系运行不规范，部门之间接口不顺畅，有得程序文件与现实缺乏可操作性，表单填写不规范，职工对体系不了解等许多问题。同时公司提出了受困扰的问题，如：各类计划、报表不能认真填写现象严重；指标考核还存在不规范，缺乏有经验的基层管理人员；新产品的开发还缺少实施严格的前期产品质量策划，不能严格标准要求对各供方实施相应的生产件批准；销售计划不及时，导致供应，生产计划不顺畅；希望公司各部门严格按程序、按规范行事，尽快解决上述受困扰的问题。二、二、内部质量审核：内部质量审核：按照内审计划及 TS16949 的推行要求，于 2013 年 3 月 8-9 日进行了公司范围内的质量管理内部审核，共发现不合格项 3 项，组织内审员通过对不合格项的跟踪监督以及相关培训，于 3 月 20 日前关闭了不合格项，完全关闭率达 100%。综上所述，本公司的质量管理体系已进入正常运行状态，能遵循TS16949 以顾客为关注焦点，重视领导作用等管理原则；突出“质量第一”意识，还处于不断持续改进当中。3过程审核情况根据年度计划，对产品的生产过程进行审核，存在主要问题是：对产品要求的确认不充分，首检标样未全悬挂明示，半成品分类摆放还有部分不合理，产品库存量较大，现场作业指导书摆放不规范，针对存在问题已采取了纠正措施，基本得到了改善；审核结果：平均符合率 EPG85%；属绝大部分符合-AB 级。三、三、产品审核情况产品审核情况根据计划分别对产品进行审核，审核情况是：1. 产品 QKZ 值：98.8：无关键缺陷差。2. 存在轻微缺陷：光洁度超差。壁厚不能均匀一致。针对存在的不良问题已采取了纠正预防措施，消除了不良现象。四、目前存在的问题及下步打算目前存在的问题及下步打算：1. 各部门主管重视程度不够，如有的未参加培训，对标准的理解不透，说的和做的依然是老的模式。对此，将侧重组织各部门主管进一步培训，使其真正掌握八项基本原则。2. 公司各部门忙于应付正常的生产任务，而忽视了体系的管理，未把体系管理与正常的工作有机的结合在一起，有些工作走了过场。公司确定已于 2012 年 5 月份通过 TS16949 质量体系认证，今后的工作应加强程序文件的培训学习，严格按 TS16949：2009 修订的体系文件组织实施，监测质量体系运行，对存的问题及时采取措施，持续改进，重点抓落实，确保各项工作落到实处，以此来推动公司管理上升一个新的台阶，要求公司各部门主管亲自抓，力争按TS16949 体系认证做好了各项工作。管理者代表：年 月 日