各部门： 通过审核 5 月份各部门费用报销单发现存在如下问题，望大家以后注意改正。 一、存在的问题： 1.出租车票、快递发票未注明事由。 2.报销业务招待费时，所附业务招待费审批单签字不全。 3.费用报销单左上角不填写项目名称。 4.汽油费发票及某些收据上不填写公司全称。 5.发生的零星用工及其他个别付款行为，由付款人自行制作单据用以报销。 二、针对以上问题应作如下改正： 1.在出租车票、快递发票反面注明事由。 2.附签字齐全的业务招待费审批单。 3.费用报销单左上角填写项目名称。 4.填写公司全称。 5.零星用工及其他个别付款行为确实无法取得发票或收据的，由收款人出具收款证明， 用以报销。 例： 今收到 人工 费，大写： ，小写 元。 XXX 电话： 年 月 日 三、几个需要明确的事项： 1. 伙食补助： 出差 1 天以内的伙食补助，填写误餐补助报销表 ，见附件一。误餐补助标准为： 中 15 元/人，晚 15 元/人。 出差 1 天以上（含 1 天）的伙食补助，按中鸿财字2015-003 号差旅费报销规定 报销，报销单据填写差旅费报销单 。 2. 报销汽油费发票的，需先由高娜在汽油费发票反面签字确认（加油事先征得公司 同意） 。 3.部门经理需对报销单据的真实性、合理性，认真审核、严格把控。 财务部 2015-05-29