石油行业石油行业钻井安全生产标准化评分办法钻井安全生产标准化评分办法（工作分工）（工作分工）*钻钻井公司井公司二二一三年五月一三年五月说说 明明1.为规范全国石油行业安全生产标准化评审工作，合理确定评审等 级，根据石油行业安全生产标准化 导则 （AQ2037-2012）和石油 行业安全生产标准化 钻井实施规范 （AQ2039-2012）的有关规定，制 定本评分办法。 2.本评分办法适用于石油行业钻井单位安全生产标准化评审。 3.满足下列要求的钻井单位方可参加安全生产标准化等级评审： 依法取得安全生产许可证； 在评审年度（申请之日起前 1 年）内未发生人员死亡的生产安 全事故； 建立并推行健康安全环境（HSE）管理体系。 4.安全生产标准化系统由 7 个一级要素、28 个二级要素及若干要 求组成。一级要素分值明细表标准化评审得分总分为 1000 分，最终标准化得分换算成百分制。 换算公式如下：标准化得分（百分制）标准化评审得分标准中的赋分100 式中：标准中的赋分是指钻井单位经营范围内的标准要求项的赋分 之和（即 1000-不参与评审项赋分之和） ；标准化评审得分是指对应标准中的赋分项评定的得分之和。 5.本评分办法中累积扣分的，均直到该评审内容分数扣完为止，不 出现负分。 6.安全生产标准化等级分为一级、二级、三级，一级为最高。标准 化等级最终由标准化得分和安全绩效两个指标共同确定，取其中较低的 等级确定最后等级。等级划分标准如下：安全生产标准化等级划分表评定等级标准化得分安全绩效一级90二级75三级60评审年度内未发生人员死亡的生 产安全事故7.安全生产标准化等级有效期为 3 年。在有效期内发生人员死亡的 生产安全事故或具有重大影响的事件，取消其安全标准化等级，经整改 合格后，可重新进行评审。要 素分 值1.领导责任和承诺1.302.健康、安全与环境（HSE）方针203.策划2.1504.组织机构、资源和文件3.2005.实施和运行4.4006.检查5.1507.管理评审6.50总分10001石油行石油行业钻业钻井安全生井安全生产标产标准化准化评评分分办办法法说明：斜体加粗字体为我公司无此项考评内容，应从总分中去掉赋分。说明：斜体加粗字体为我公司无此项考评内容，应从总分中去掉赋分。一级一级 要素要素二级二级 要素要素标准要求标准要求分分 值值符合性判断符合性判断扣分标准扣分标准责任部门责任部门 单位单位提供资料提示提供资料提示主要负责人全面负责本单位的安全生产工 作3主要负责人对安全生产工作全 面负责，掌握本单位安全生产 工作情况，清楚工作目标、重 大风险、工作计划等主要负责人不了解岗位安全职责， 不得分；对本单位的安全生产工 作情况不清楚，每缺 1 项扣 1 分HSE 部门访问建立、健全本单位的安全生产 责任制2建立、健全本单位各级领导及 各岗位职责没有明确岗位职责或不健全，不 得分；岗位职责中没有安全内容， 发现 1 例扣 0.5 分劳资科、 HSE 部门HSE 责任制汇编组织制定本单位安全生产规章 制度和操作规程2组织制定覆盖本单位安全生产 活动的规章制度和操作规程没有制定不得分；没有修订安全 生产规章制度和操作规程，发现 1 项扣 1 分HSE 部门 装备科HSE 管理制度汇编 操作规程汇编保障本单位安全生产投入的有 效实施2明确安全生产投入管理要求， 组织制定了安全生产投入计划 并实施没有明确安全生产投入管理要求 不得分；没有制定安全生产投入 计划不得分；安全生产投入未按 计划实施，扣 0.5 分财务计划 科、HSE 部门、年度生产经营计划 年度 HSE 工作计划督促、检查本单位的安全生产 工作，及时消除生产安全事故 隐患2组织检查本单位的安全生产工 作，督促或组织安全隐患排查， 采取隐患治理措施主要负责人没有组织检查本单位 的安全生产工作，不得分； 没有督促或组织安全隐患排查及 治理，不得分HSE 部门、 装备科、 基层单位HSE 检查资料、问题 整改反馈记录5.1 领导 责任 和承 诺(30 分)5.1.1 责任 (15分)主要负 责人履 行安全 生产职 责，包 括 (12分)组织制定并实施本单位的应急 预案2结合实际组织制定应急预案没有组织制定应急预案不得分； 主要负责人不清楚自己的应急职HSE 部门 总调度室应急预案汇编2一级一级 要素要素二级二级 要素要素标准要求标准要求分分 值值符合性判断符合性判断扣分标准扣分标准责任部门责任部门 单位单位提供资料提示提供资料提示责，扣 0.5 分及基层单 位按规定上报生产安全事故2建立并落实生产安全事故报告 制度未建立和落实生产安全事故报告 制度，不得分HSE 部门安全事故管理规定、 事故快报遵守所在国家和地区的法律、 法规、相关要求，尊重当地风 俗习惯2承诺中明确要求应遵守所在国 家和地区的法律、法规、相关 要求，尊重当地风俗习惯未承诺遵守所在国家和地区的法 律、法规、相关要求，尊重当地 风俗习惯，不得分HSE 部门HSE 承诺提供必要的人力、物力、财力 资源3承诺中明确要求应提供必要人 力、物力、财力资源未承诺给予人力、物力、财力支 持，不得分劳资科、 装备科、 财务计划职代会工作报告、 年度生产经营计划主要负责 人应明确、 公开的 HSE 承诺， 主要包括 (8分) 持续改进 HSE 管理3承诺中明确要求应持续改进 HSE 管理没有明确要求持续改进 HSE 管理， 不得分HSE 部门HSE 委员会会议材料、 HSE 内审管理评审资 料5.1.2 承诺 (10分)承诺采用公开化，告知社会公众、员工和 相关方2利用文件、媒体等形式进行公 开承诺未向员工传达、未向公众公开、 未给相关方提供查询途径，不得 分党政办访问员工、公司内、 外部网站可查询5.1.3 安全 文化 (5 分)应开展安全文化建设，采取多种形式的安 全文化活动，引导全体员工的安全态度和 安全行为，形成具有本单位特色的安全价 值观5制定安全文化建设计划并按计 划实施。形成具有本单位特色 的安全价值观没有安全文化建设计划扣 4 分， 未按计划实施扣 2 分，没有安全 价值观，扣 1 分HSE 部门 党政办 工会安全文化手册、画 册和安全载体活动 文件及影像资料5.2 HSE 方针/HSE 方针应符合法律法规和本单位生产实 际，传达到全体员工，告知公众和相关方10HSE 方针内容符合所在国家、 地区的法律、法规和有关要求； 内容与本专业生产实际相适应HSE 方针不符合所在国家、地区 的法律、法规和有关要求，不得 分；明显不符合本单位生产实际，HSE 部门HSE 管理手册3一级一级 要素要素二级二级 要素要素标准要求标准要求分分 值值符合性判断符合性判断扣分标准扣分标准责任部门责任部门 单位单位提供资料提示提供资料提示扣 3 分(20 分)10利用文件、媒体等形式对全体 员工传达，告知公众和相关方未进行全体员工传达或告知，不 得分；未向公众和相关方公开、 未给相关方提供查询途径的，扣 2 分HSE 部门 党政办网站可查询组织员工开展危害因素辨识活动，针对现 场设备设施、生产工艺或生产作业活动中 存在的危害因素进行识别10有危害因素辨识的实施要求； 按要求开展识别的危害因素辨 识活动没有危害因素辨识的实施要求， 扣 3 分；没有开展危害因素辨识， 不得分；涉及的主要危害因素辨 识不全，发现 1 项扣 1 分HSE 部门 装备科 技术部门 基层单位危害识别程序文件、 员工危害识别记录对于识别出的危害因素，组织风险评估， 根据风险级别制定相应的削减或控制措施， 对风险进行分级管理10有风险评价实施要求；按要求 对辨识出的危害因素进行了风 险评价，确定了风险等级；按 要求实施了风险分级管理没有风险评价实施要求，不得分； 未实施风险评价，不得分；未实 施分级管理，扣 2 分HSE 部门 装备科 技术部门 基层单位各级重要危害因素 清单10针对作业项目施工环境变化、 人员、设备设施、工艺、设计 等发生变更后带来的新增风险 进行辨识未针对新增风险进行辨识，发现 1 例扣 1 分 HSE 部门 装备科 技术部门 基层单位作业项目安全技术 交底、基层队 HSE 作业计划书针对作业项目施工环境变化、人员、设备 设施、工艺、设计等发生变更后带来的新 增风险进行辨识，针对新增风险，制定风 险削减或控制措施 10针对新增风险制定了风险削减 或控制措施未制定风险削减或控制措施，发 现 1 例扣 2 分HSE 部门 装备科 技术部门 基层单位作业项目安全技术 交底、基层队应急 预案5.3 策划(150 分)5.3.1 危害 因素 辨识、 风险 评估 和风 险控 制 (70分)应按照安全生产事故隐患排查治理暂行 规定的要求，组织开展安全生产事故隐 患排查，并对排查出的安全生产事故隐患 登记建档 10有隐患管理制度；按制度要求 实施了隐患排查；排查出的隐 患进行了登记；制定和落实整 治计划没有隐患管理制度，不得分；没 有按制度要求实施隐患排查，扣 5 分；排查出的隐患没有登记， 未制定和落实整治计划，扣 2 分HSE 部门 基层单位隐患管理制度、隐 患排查计划、隐患 排查记录4一级一级 要素要素二级二级 要素要素标准要求标准要求分分 值值符合性判断符合性判断扣分标准扣分标准责任部门责任部门 单位单位提供资料提示提供资料提示根据风险识别与评价的结果，确定本单位 的关键装置和要害部位，并落实领导干部 安全联系制度。关键装置和要害部位包括 但不限于：钻井队（平台、船）平台、船）、井控车 间、安装队、运输队、固井队、码头码头等10建立了领导干部安全联系制度； 明确了关键装置和要害部位及 相应的安全联系人；安全联系 人定期到位，有联系记录；发 现问题按要求整改 海洋钻井上述内容执行领导下海洋钻井上述内容执行领导下 基层及带班制度基层及带班制度没有制度，不得分；未明确关键 装置和要害部位，不得分；制度 要求落实的记录，发现 1 例扣 1 分；发现问题未按要求整改，发 现 1 项扣 1 分HSE 部门 党政办安全承包制度、领 导承包名录、承包 反馈卡应按重大危险源安全管理制度，对本单位应按重大危险源安全管理制度，对本单位 的危险设施或场所进行重大危险源辨识与的危险设施或场所进行重大危险源辨识与 安全评估安全评估，制定重大危险源安全管理措施，制定重大危险源安全管理措施， 对确认的重大危险源及时登记建档，并按对确认的重大危险源及时登记建档，并按 规定备案规定备案1010按照重大危险源安全管理制度按照重大危险源安全管理制度 要求进行了重大危险源辨识与要求进行了重大危险源辨识与 安全评估。安全评估。 对确认的重大危险源进行登记对确认的重大危险源进行登记 建档，制定了安全管理技术措建档，制定了安全管理技术措 施，按规定进行备案施，按规定进行备案没有开展重大危险源辨识活动或没有开展重大危险源辨识活动或 存在未确认的重大危险源，不得存在未确认的重大危险源，不得 分；确认的重大危险源未明确安分；确认的重大危险源未明确安 全管理要求，扣全管理要求，扣 2 2 分；未按规定分；未按规定 对确认的重大危险源进行安全评对确认的重大危险源进行安全评 估或登记备案，扣估或登记备案，扣 3 3 分分本公司没本公司没 有国家规有国家规 定的危化定的危化 品的重大品的重大 危险源危险源不提供相关内容不提供相关内容10明确了识别、获取的要求；有 专（兼）职人员负责 HSE 法律 法规管理工作并按要求开展工 作。未确定识别、获取要求，不得分； 责任人不熟悉识别、获取要求， 扣 5 分；识别、获取渠道不畅或 未按要求识别获取，扣 5 分 经营部门 HSE 部门 保卫科法规识别管理程序、 网络获取10明确了适用 HSE 法律法规清单； 适用 HSE 法律法规涵盖了生产 经营活动相关的业务领域没有明确适用 HSE 法律法规清单， 不得分；列入清单的法律法规存 在过期失效版本，发现 1 项扣 1 分经营科 HSE 部门 保卫科