第 1 页 共 4 页 ？有限公司？有限公司 2017 年度管理评审报告 1.0 评审目的： 通过对本公司的环境管理体系进行评审，确认其适宜性、充分性和有效性。 2.0 评审范围： ISO14001：2015 质量管理体系 3.0 评审依据： ISO14001:2015 标准 本公司环境管理体系标准 法律法规 4.0 主持： 5.0 评审时间： 6.0 出席人员： 7.0 评审内容： 管理评审的内容管理评审的内容: : 1) 以前管理评审后续措施的完成情况； 2) 与环境管理体系相关的内外部问题； 第 2 页 共 4 页 3) 相关方的需求和期望，包括合规义务的情况； 4) 重要环境因素的变化情况； 5) 公司运营存在的环境风险和机遇及相应对策。 6) 环境目标的实现程度； 7) 不符合和纠正措施的后续跟踪结果； 8) 环境监视和测量的结果； 9) 合规义务的履行情况； 10) 内、外部审核结果。 11) 资源的充分性； 12) 与相关方的信息交流，包括抱怨； 13) 持续改进的机会。 我们公司于 2017 年 8 月份正式运行新版环境管理体系，至今，管理体系已运行 3 个多月，这段时 间里，我们取得了不少绩效，不过也存在不少问题，为进一步完善环境管理体系，体现环境管理体系的 适宜性、充分性、有效性，公司按计划进行本次管理评审。 1)1) 以往管理评审所采取措施的实施情况：以往管理评审所采取措施的实施情况： 2016 年管理评审需要跟进的措施已全部实施且关闭。 2）与环境管理体系相关的内外部因素的变化；）与环境管理体系相关的内外部因素的变化； 公司通过 SWOT 方法识别了公司内外部环境因素，并作为本公司体系文件编制的输入，制订了相应管控方 案。 3 3）相关方的需求和期望；相关方的需求和期望； 本年度顾客满意度调查得分90 分，详见顾客满意度调查分析表，顾客对我公司产品和服务总体 是满意的； 相关方的需求和期望详见风险和机遇识别评价表。 4 4）重要环境因素的变化情况；重要环境因素的变化情况； 本年度公司各部门有对环境因素进行了识别，并依环境因素识别评价程序进行评价，对于重要环 境因素制定了管理方案，并实施及跟进监测。 第 3 页 共 4 页 5 5）应对风险和机遇所采取的措施的有效性；应对风险和机遇所采取的措施的有效性； 公司有识别了公司的风险和机遇并形成了清单，针对高风险的制定了控制措施。 6 6）环境目标的实现程度；环境目标的实现程度； 详见环境目标统计一览表 7 7）不符合和纠正措施的后续跟踪结果；）不符合和纠正措施的后续跟踪结果； 在实际动作及内审中，均发现不同程序的不符合标准要求，各部门均在规定时效内进行整改，行政部 门有对不符合项目进行跟进并关闭； 8 8）环境监视和测量的结果；）环境监视和测量的结果； 废水、废气、噪音均委托第三方检测机构定期检测，检测结果 达标。日常环境监视包括环境管理方案 的实现及消防设施的点检。 9 9）合规义务的履行情况；合规义务的履行情况； 行政部依法律法规程序定期组织各部门对法律法规进行识别、更新，并对合规性进行评价。本公 司的各项活动均符合法律法规要求。 1010）内、外部审核结果；内、外部审核结果； 2016 年外部审核共发现 3 个不符合项，均已改善并关闭； 2017 年内审共发现 4 个不符合项，相关部门针对不符合项，进行了原因分析，并制定了相应的改善措 施，经验证措施有效。 1111）资源的充分性；资源的充分性； 目前公司资源配置是充分的，能满足环境管理体系的运行要求。 1212）与相关方的信息交流，包括抱怨；与相关方的信息交流，包括抱怨； 无 1313）持续改进的机会；持续改进的机会； 公司部门人员对新版体系标准理解不够充分，建议继续增加培训的课时。 评审结论：评审结论： 从现阶段来看，我们公司建立的环境管理体系是适宜、充分、有效的，符合环境管理体系的要求。 第 4 页 共 4 页 制定： 批准： 日期：2017.10.27 日期：