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Page 1 of 10 不合格,纠正预防措施管理程序不合格,纠正预防措施管理程序 文件编号文件编号G GY Y- -Q QP P- -1 11 1过程级别过程级别 管管理理过过程程制修单位制修单位品质部品质部 文文 件件 修修 订订 记记 录录 修订日期修订内容摘要版本修订者审核/日期核准/日期 2016/04/01管理体系程序文件首次发布A/0邓绍婷 肖育友 2016/04/01 王真 2016/04/01 2017/02/012017/02/01管理体系策划、评审后正常转版制修管理体系策划、评审后正常转版制修B/0B/0邓绍婷邓绍婷 肖育友肖育友 2017/02/012017/02/01 王真王真 2017/02/012017/02/01 / 文件分发单位文件分发单位 计:计:8 8 份;本程序分发号:份;本程序分发号: 号号 分发单位分发单位总经办品质部业务部工程部资材部生产部管理部 分发编号分发编号B01B02B03B04B05B06B07 发放形式发放形式纸质纸质电子电子电子电子电子 分发份数分发份数2111111 存放地点存放地点会议室办公室 电子文件 共享盘 电子 共享盘 电子 共享盘 电子 共享盘 电子 共享盘 Page 2 of 10 不合格,纠正预防措施管理程序不合格,纠正预防措施管理程序 过程名称:不合格,纠正预防措施 级别: 管理过程 文件编号: GY-QP-11 版本: B0 制修日期: 2017/02/01 1 1、 目的和范围目的和范围 1.1 规定不合格的控制以及不合格处置的有关职责和权限,确保不符合要求的物料、半成品、成品得到识别 和控制,防止非预期的使用或交付。 1.2 为对已出现的和潜在的不合格原因进行分析,采取必要的措施,防止不合格的发生或再发生;以及在产 品特性、成本及服务等方面采取措施进行持续改进,从而不断提高产品、过程的质量水平和顾客满意度。 1.3 本程序适用于检验中、生产过程中、仓库发现和顾客退回不合格品(含可疑产品)的控制及质量管理体 系及与产品、过程有关的不合格。 2 2、 引用文件引用文件 2.1 检验和试验管理程序 2.2 人力资源和培训管理程序 2.3 文件和记录管理程序 2.4 产品质量先期策划管理程序 3 3、 定义:定义: 3.1 不合格品不合格品 未满足要求的产品或状态未经标识或可疑的产品(如检验状态不明或标识不清楚或状态未经标识或可疑的产品(如检验状态不明或标识不清楚 的的 产品)均归类为不合格品。产品)均归类为不合格品。 3.2 返工返工 为使不合格品符合要求而对其所采取的措施。返工的结果为合格品。 3.3 返修返修 为使不合格品满足预期用途而对其所采取的措施。返修的结果仍为不合格品。 3.4 特采特采 不符合规格要求的材料、零组件在不影响成品质量的前提下,经由副总经理级以不符合规格要求的材料、零组件在不影响成品质量的前提下,经由副总经理级以 、过程(过程名称) 不合格品管理不合格品管理 、资源(什么方式进行设备/治工具) 办公系统用品、不合格标示牌、不合格区域及 防错工装检具 、执行(谁进行能力/技能/知识/培训) 主导部门:品质部 配合部门: 生产现场(打头/搓牙/冲 压) 仓库(原材料、成品)、工程部、采购等 、输入(要求是什么、材料) 进料/制程/成品/客退不合格品、 过期库存品及可疑品、过程监控 报告、审核资料、顾客反馈、持 续改进计划 、输出(交付是什么) 品质异常报告、纠正和预防措施通 知单、不合格联络单、报废单、8D 报告;持续改进报告、项目实施/ 改进报告 、方法(如何做指导书/程序/技术) 不合格,纠正和预防措施管理程序 、衡量指标(什么准则测量/评估) 每月统计一次:每月统计一次: 不合格处理及时率不合格处理及时率 100100 Page 3 of 10 不合格,纠正预防措施管理程序不合格,纠正预防措施管理程序 上上 人员审核,以书面批准其使用或汽车类产品有缺陷或经维修后仍有缺陷,但不影响装配人员审核,以书面批准其使用或汽车类产品有缺陷或经维修后仍有缺陷,但不影响装配 过程名称:不合格,纠正预防措施 级别: 管理过程 文件编号: GY-QP-11 版本: B0 制修日期: 2017/02/01 Page 4 of 10 不合格,纠正预防措施管理程序不合格,纠正预防措施管理程序 和产品功能的,由客户批准其特别和产品功能的,由客户批准其特别使用。使用。 3.5 紧急放行紧急放行 不合格物料或产品,因生产急迫需要,不经返修/选别或经整修/选别后的让步接收和使用。 3.6 废废品品 无法达到基本的使用要求或存在安全缺陷的产品。 3.7 外协件外协件 由公司提供原材料或半成品,供应商加工的零件;完全由供应商按公司要求提供的零件。 3.8 纠正措施纠正措施 为防止已出现的不合格、缺陷或其它不希望的情况再次发生,消除其原因所采用的措施。 3.9 预防措施预防措施 为防止潜在的不合格、缺陷或其它不希望发生的情况的发生,消除其潜在原因所采取的措施。 4 4、 职责:职责: 4.1 品质部品质部 负责不合格/潜在不合格纠正措施和预防措施归口管理,负责纠正或预防措施实施过程中的跟踪、 协调、验证和评估;以及持续改进计划的编制、跟踪与验证,修订本程序,并承担相关的管理职责 4.2 生产部生产部 负责实施制程不合格品收集、标示、记录及不良品隔离、重工作业;负责实施制程不合格品的纠 正措施和预防措施;负责配合对不合格品处理(原因分析和技术支持)。 4.3 仓库仓库 负责对原/辅料、成品及外包外协件不合格品的隔离。 4.4 资材资材部部 负责配合对原/辅料、外包外协件不合格品实施纠正措施和预防措施。 4.5 各有关部门各有关部门 按职能分配,负责本部门所需采取的纠正措施和预防措施的制定和实施;以及持续改进项目 在本部门的实施、资料整理与报告工作 4.6 管理者代表管理者代表 负责公司内重大的纠正措施和预防措施制定的组织,在全公司贯彻推行持续改进的思想体系, 协调跨部门的持续改进工作 4.7 总经理总经理 负责对不合格品特采、报废、重工等作业方式进行裁决。 5 5、 程序细则:程序细则: 5.1 进料、制程、成品、外包外协件及客户退货的不合格产品,应经检验员判定。各环节品质检验人员视产 品状态有权利决定允收和拒收,现场人员应给予竭立配合。特殊情况或现场生产管理人员有与品质人员 意见不同时应与品质部经理、工程部经理反映共同解决,若经协商不能有共识时,应向副总经理呈报, 必要时可与业务部联系客户处共同处理。 5.2 不合格评审和处置 5.2.1 进料(含原/辅料、外包外协件等) 进货检验不合格时,检验员挂上红色的“不合格证”,并填写“不合格品联络单”交品质部。品质部组 织 相关部门对其进行评审,并做出处置结论,处置结论记录在“不合格品联络单”上。 仓库收货人员须迅速将不良品搬移至不良品待处理区加以隔离。 若为退货,仓库通知采购人员办理退货手续。 5.2.2 制程(半成品等) 制程检验不合格时,检验员挂上红色的“不合格标签”,并填写“不合格品联络单”交品质部。品质部 组 织相关部门对其进行评审,并做出处置结论,处置结论记录在“不合格品联络单”上。 (2)车间负责人员须迅速将不良品搬移至不良品待处理区加以隔离。 Page 5 of 10 不合格,纠正预防措施管理程序不合格,纠正预防措施管理程序 (3)经评审为可需进行返工/返修的不合格品,退回生产部责任车间进行返工/返修,返工/返修后的产品仍需 Page 6 of 10 不合格,纠正预防措施管理程序不合格,纠正预防措施管理程序 过程名称:不合格,纠正预防措施 级别: 管理过程 文件编号: GY-QP-11 版本: B0 制修日期: 2017/02/01 进行检验,且应加严检验。 (4)经评审为无法进行返工/返修不合格品,生产部填写“报废单”。报有关领导审批,生产部执行报废处理。 (5)生产中发生不合格时,应立即停止生产,在采取措施之前,不得正式生产。 5.2.3 成品(入库、出库等) 成品检验不合格时,检验员挂上红色的“不合格证”,并填写“不合格品联络单”交品质部。品质部组 织 相关部门对其进行评审,并做出处置结论,处置结论记录在“不合格品联络单”上。 经评审为可需进行返工/返修的不合格品,退回生产部责任车间进行返工/返修,返工/返修后的产品仍需 进行检验和试验,且应加严检验。 经评审为无法进行返工/返修不合格品,成品仓填写“报废单”。报领导审批,成品仓执行报废处理。 对客退品(或/和客户反馈),如有顾客要求或/和有关协议要求,则按顾客要求和有关协议要求规定进 行。 对于保存超过两年以上的旧产品或淘汰产品必须重新进行检验,确定其是否报废、返工对于保存超过两年以上的旧产品或淘汰产品必须重新进行检验,确定其是否报废、返工 或出货。或出货。 5.2.4 产品审核不合格品 产品审核中的不合格时,应立即停止出货,由品质部组织生产、工程、经营等分析原因。该批产品全检 合 格后方可出货。 5.2.5 客户退货不合格品 客户退回的不合格品,由业务员通知资材部跟单组验收和标识,并填写“退货单”注明原因,通知品质 部 将该批产品进行复查分析,具体依客诉处理作业规定执行。 5.3 可疑材料或产品评审和处置 5.3.1 发现可疑材料、半成品及成品时,并追溯涉及范围的产品数量,涉及范围可能是(至少是)本次检验频 次追溯至上一次检验频次,也可能更多。决不可漏失。检验员应将其视为不合格,由工程部、品质部会 同其他相关部门对其进行评审并做出处置结论。 5.3.2 若为合格的,换上合格品标识;若需返工/返修的则予以进行返工/返修,返工/返修后的仍需检验;若为 无法进行返工/返修的,则予以办理退货或报废手续。 5.45.4 不格品之特采处理不格品之特采处理 5.4.1 当开具 MRB 评审报告时,需由多个部门协调处理,应召开 MRB 会议。 5.4.2 MRB 会议可由任何一个部门在需要时提出召开,交品质部进行初步判定和统一管理。 不合格品的评审委员会有品质、工程、生产、经营、资材、采购等负责人组成,并记录在 MRB 报告上, 由 品质部监查 MRB 定出方案的执行情况或处理结果 5.4.3 特采申请:不合格的原材料,由资材采购提出;不合格半成品,由生产部提出;不合格成品,由业务部 提 出,只限于次要缺点、外观不合格和代用品等。 Page 7 of 10 不合格,纠正预防措施管理程序不合格,纠正预防措施管理程序 5.4.4 特采评审由 MRB 会议决定。 5.4.55.4.5 特采原则:涉及产品的特殊特性、环保或违反法律法规时,产品特采时,必须得到客特采原则:涉及产品的特殊特性、环保或违反法律法规时,产品特采时,必须得到客 户户 的书面批准;的书面批准; 5.4.65.4.6 特采条件:当外观或尺寸发生偏差,实际不影响装配且与客户沟通确认特采条件:当外观或尺寸发生偏差,实际不影响装配且与客户沟通确认 OKOK,可作特采,可作特采 处理处理。 5.4.75.4.7 特采审批权限:总经理。特采审批权限:总经理。 过程名称:不合格,纠正预防措施 级别: 管理过程 文件编号: GY-QP-11 版本: B0 制修日期: 2017/02/01 Page 8 of 10 不合格,纠正预防措施管理程序不合格,纠正预防措施管理程序 5.4.85.4.8 如果客户有要求,特采放行的产品经得客户的同意,特采的数量或期限应符合客户要如果客户有要求,特采放行的产品经得客户的同意,特采的数量
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