公司财务内部控制、管理制度及流程图,目录,1. 总则及说明,图标,2. 管理控制,2.1 职位分工,3. 会计控制,3.1 职位分工,公司财务内部控制、管理制度及流程图1总网及词明2管理拓制3会计拓制4采购和应付歇5生产6785存贵销售和应收敷43工稳顺目的拓制M4猿迹招制45并质的拐制16内定的拐制10利涛分阜18信息处理的拐制1524455676日9271251251341381421.总则及说明1内部挂制制度的定义1一林定公:国所白邹刹春扑内葛刹院标扬论63皋关逊挂为争志计信玲颠,余产的袁全、宏,谅标林阜佳衔刑英的丁木沥、探浩。1.1.2深人的定公:邹刹,春探一一刑院,程应友维内河,国训行诊随硫应和颜缘栀有法,司训健仁史外郭伟札生量大亚的情吊目林。外郎阮,春榴为东罚认的玟伟,知英生红全玛火圆。内算招限则生交户E1.2内副剑度仪英构1.21日标nnnsagagw颜善丁如皇作一余业胺史佳为罚大广面:生袋属。为了宏颂东红罗个阮刹厚的切为网租;俳法日荣玟识庞险,祖助宏业柏院国林。为张颂借许一红白符技宏五个主目林:命国所胺东用探障林为振红扬绍限的定借不宏在外郭根札生量大宇纤史俊许业林先论8刑僧旦时:借技阡四绍伟百触,有刊算居明公史的近作却E绍余柏诊札皇国衔生亮杨,在何旨不代d2R灵标倩年限宇隔朐公国的所胺芸动行宁图椿河泓皇寇,不虑从的红的1.22八锋才兵钗月邹招衍,会3冉为钗朔招胡钌以伸武8范日朱b玖。123河国河玟国招邹刹衍的主广法,坤讨刹筠许个训用国阮话,并吊锋招刑量的一木汪。124。余佐李玲邹障绍刑院,万技胺的近作河佩用医印探纳郎关振元6诊125冒国1.8“本手期的适用苑图为人途,圭刹干下冒中2的扬淅人招团:抹英川交日所上市的朐莲糊人联倩限仁团,广锭人司、下刍司、关刹阜司招公司。振于河命林的人坂俊伟司,并症八技筠居,摄人妲阮仪有陶史莲养筠人氓国、刑一园用二祖人招E限仪司颜国孔公命HE薯f8w2.管理控制2.1职位分工EEEE诊初棣颊4技朐E刑萧邹余笃甫L技Cusenpouu荣剪E甫副技E职初口12命工J怡朐副人