第第 1 页页 农副产品深饮料基地生产建设项目建议书农副产品深饮料基地生产建设项目建议书 第一章第一章 项目绪论项目绪论 一、项目名称及建设性质 （一）项目名称 农副产品深饮料基地投资建设项目。 （二）项目建设性质 项目主要从事农副产品深饮料基地研制开发与制造业务。 二、项目承办单位基本概况 （一）项目承办单位名称 某某农副产品深饮料基地有限公司。 （二）承办单位基本信息 公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备， 更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加 大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。 第第 2 页页 三、项目建设选址及用地综述 （一）项目建设选址 本期工程项目选址在 xxx 经济技术开发区，项目拟定建设区域地理位置优 越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期 工程项目建设。 （二）项目用地性质 该项目计划在 xxx 经济技术开发区建设，用地性质为建设用地。 （三）项目用地规模 项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积 63918.61 平方米（折合约 95.83 亩）。 （四）项目用地控制指标 该工程规划建筑系数 76.11%，建筑容积率 1.23，建设区域绿化覆盖率 6.02%，固定资产投资强度 216.17 万元/亩。 四、项目土建工程建设指标 本期工程项目净用地面积 63918.61 平方米，建筑物基底占地面积 48648.45 平方米，总建筑面积 78619.89 平方米，建筑主体工程 52655.96 平方 米，项目规划绿化面积 4734.01 平方米，土地综合利用面积 63918.61 平方米。 第第 3 页页 五、项目定位 项目依托 xxx 经济技术开发区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位 优势，全力打造以农副产品深饮料基地研发为核心的综合性产业集聚基地。 城镇化的快速推进将进一步拓展消费空间。2017 年末我国常住人口城镇 化率为 58.52%，距离发达国家 80%左右的平均水平还有很大差距。据初步测 算，城镇化率每提高 1 个百分点，拉动消费增长近 2 个百分点。解决发展不平 衡不充分问题、提高供给体系质量离不开投资作用的发挥，投资未来发展空间 广阔。 六、产品规划方案 根据项目建设规划，该项目主要产品为农副产品深饮料基地。 七、能耗分析 1、本期工程项目年用电量 1183712.57 千瓦时，折合 145.48 吨标准煤。 2、根据测算年总用水量 17574.08 立方米，折合 1.50 吨标准煤，主要是生 产补给水和办公及生活用水。 八、环境保护 本期工程项目符合 xxx 经济技术开发区发展规划，选用生产工艺技术成熟 可靠，符合产业结构调整规划和国家的产业发展政策；本期工程项目建设不会 第第 4 页页 对区域生态环境产生明显的影响。 九、项目总投资及资金构成 （一）项目总投资构成分析 本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务 测算，本期工程项目预计总投资 24505.94 万元，其中：固定资产投资 20715.57 万元，占项目总投资的 84.53%；流动资金 3790.37 万元，占项目总 投资的 15.47%。 （二）固定资产投资构成 本期工程项目固定资产投资 20715.57 万元，其中：建筑工程投资 6934.57 万元，占项目总投资的 28.30%；设备购置费 5208.08 万元，占项目总投资的 21.25%；工程建设其他费用 8572.92 万元，占项目总投资的 34.98%。 （三）项目总投资及其资金构成 项目总投资及其资金构成：项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款 利息+流动资金，项目总投资=20715.57+0+3790.37=24505.94（万元）。 十、资金筹措方案 项目总投资 24505.94 万元，根据资金筹措方案，某某农副产品深饮料基 地有限公司计划自筹资金（资本金）24505.94 万元，占项目总投资的 第第 5 页页 100.00%。 十一、项目预期经济效益规划目标 （一）达产年经济效益目标值 1、项目达产年预期营业收入（SP）：32316.00 万元（含税）。 2、年综合总成本费用（TC）：25695.86 万元。 3、税金及附加：115.43 万元。 4、达产年利税总额：7697.47 万元。 5、项目达产年利润总额（PFO）：6620.14 万元。 6、项目达产年净利润（NP）：4965.11 万元。 7、项目达产年纳税总额：2732.37 万元。 （二）达产年收益增益目标 1、达产年投资利润率：27.01%。 2、达产年投资利税率：31.41%。 3、达产年投资回报率：20.26%。 十二、项目建设进度规划 本期工程项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共 第第 6 页页 需 24 个月的时间。 第二章第二章 项目建设背景及必要性项目建设背景及必要性 一、产业发展背景 1、当前，中国正处于经济结构调整转型升级的关键期，而“中国制造 2025”则是助力中国经济转型、迈向创新社会的重要举措。“中国制造 2025”指出，要把结构调整作为建设制造强国的关键环节，大力发展先进制造 业，改造提升传统产业。 2、战略性新兴产业上市公司呈现全面发展格局。自 2014 年以来，战略性 新兴产业营收均实现逆势增长，重点产业业绩表现良好，呈现全面发展格局。 具体来看，节能环保产业在利好政策带动下迎来快速增长，营收增速持续扩大， 2015 年第一季度达 27.7%，较 2013 年增速翻番，居于七大产业首位；信息消 费爆发式增长支撑了新一代信息技术产业营收持续快速增长，2015 年第一季 度其营收增速达 18.6%，与 2014 年基本持平，较 2013 年提升 6.7 个百分点； 在轨道交通装备、航空航天等领域带动下，2015 年第一季度高端装备制造产 业营收增长 17.5%，较 2014 年略微下滑，但增速仍列第三位；新能源产业实 现较快增长，2015 年第一季度营收增速为 12.1%，但受风电产业业绩下滑的 影响，增速较 2014 年下滑 8.4 个百分点；生物及新材料产业实现平稳较快增 长，2015 年第一季度营收增速分别为 10.6%和 10.2%。 3、从高速增长转向高质量发展，必须进一步提高发展质量效益和创新能 第第 7 页页 力，更好满足保持经济持续健康发展的必然要求；进一步解决我国经济发展不 平衡不充分的突出问题，更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康 社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求；进一步加快转变发展方式、 优化经济结构、转换增长动力，更好满足遵循经济规律发展的必然要求，不断 推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。 二、项目建设的必要性 1、经济新常态对传统工业发展模式构成新挑战。经济发展进入新常态， 资源和环境约束不断强化，劳动力、能源、土地、原材料等生产要素成本不断 上升，投资和出口增速明显放缓，主要依靠资源要素投入、规模扩张的粗放发 展模式难以为继，调整结构、转型升级刻不容缓。生产要素成本不断上升，势 必造成原辅材料消耗大、劳动用工多、出口比重高的工业行业盈利能力降低。 在新常态下，工业经济增长可能自然减速，提质增效日益迫切。供给侧结构性 改革势在必行，我市优势传统产业必然也必须走“去产能”、“调结构”、转 型升级的发展道路。 2、（区域发展背景） 3、加大力度减轻企业税费负担，清理阻碍社会资本进入竞争性市场的制 度障碍，推进国有企业改革，健全过剩产能退出机制和国有资本循环机制，减 少兼并重组的行政干预，在统一严格的环保准入门槛和公平的融资税负标准下， 放开过剩行业的进入限制，促进社会资本参与竞争和产能重组，提高产业整体 第第 8 页页 的运营水平。 第三章第三章 建设规模和产品规划方案建设规模和产品规划方案 一、建设规模 1、项目征地规模及净用地规模 该项目总征地面积 63918.61 平方米（折合约 95.83 亩）。 2、产品方案及产能规模 根据国内外市场需求和某某农副产品深饮料基地有限公司建设能力分析， 本期工程项目计划总投资 24505.94 万元；预计年实现营业收入 32316.00 万元。 二、重点建设内容 （一）标准化厂房 主要建设标准化厂房，主体工程采用全现浇钢筋混凝土梁板，框架结构基 础采用桩基基础，钢筋混凝土条形基础。标准化厂房采用钢屋架结构，屋面采 用彩钢板，墙体采用彩钢夹芯板，基础采用钢筋混凝土基础。 （二）绿色示范车间 为加快推进制造强国建设，实施绿色制造工程，积极构建绿色制造体系， 绿色工厂的概念应运而生。根据绿色工厂评价通则，明确了绿色工厂术语 第第 9 页页 定义，从基本要求、基础设施、管理体系、能源资源投入、产品、环境排放、 绩效等方面，按照“厂房集约化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化、能 源低碳化”的原则，建立了绿色工厂系统评价指标体系，提出了绿色工厂评价 通用要求。该项目将通过建设绿色示范车间，集中体现绿色工厂的先进性，为 入驻企业提供直观的技术学习和技术创新空间。项目建设方将依托自身技术优 势，以绿色示范车间的形式实现技术输出和服务输出，从而创造一套标准化、 可复制的产业发展模式。 第四章第四章 项目选址科学性分析项目选址科学性分析 一、项目选址方案 本期工程项目拟建场区位于 xxx 经济技术开发区，土地性质为工业项目建 设用地，土地使用年限为 50 年。 二、项目建设区概况 公司简介为积极对接中国制造 2025山东省行动纲 要，我市制定了东营市实施方案，以促进制造业创新 发展为主题，以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线，坚持“创新驱 动、质量优先、结构优化、绿色发展、以人为本”的总体思路，做大优势、补 齐短板，强化工业基础能力，大力推进智能制造，加速产业由中低端向高端发 展，拉长产业价值链，努力构建产业新体系，实现东营制造向东营智造、东营 创造的新跨越。在工作中，我市将结合全市产业发展实际，准确把握国际先进 第第 10 页页 制造业转移趋势，突出市场导向和技术先进性，实施制造业高端发展攻坚战略， 做优做强石化、橡胶轮胎、有色金属、石油装备、纺织服装、盐化工、食品、 汽车及零部件、造纸等九大主导产业，培育壮大电子信息、新材料、新医药、 高端装备等四大新兴产业，实施智能制造工程、自主创新工程、工业强基工程、 绿色制造工程、质量品牌工程、服务型制造工程、中小企业创业成长工程、制 造业深度开放合作工程等八大专项工程，努力提高制造业核心竞争力和发展质 量。据了解，到 2020 年，全市制造业向高端、智能和绿色方向转型升级取得 明显成效。全市制造业产业产值达到 1.8 万亿元，高新技术产业占规模以上工 业产值比重达到 37%，主营业务收入过百亿元工业企业达到 45 家，重点行业 单位工业增加值能耗、物耗、损耗及污染物排放明显下降。到 2025 年，制造 业国际竞争力大幅提升，制造业整体素质和创新引领能力全面增强。自主创新 能力显著提高，质量效益水平位居全国先进行列；新一代信息技术在制造领域 广泛应用，制造业数字化、网络化、智能化取得显著成效，两化深度融合迈上 新台阶。核心技术对外依存度明显下降，形成一批具有自主知识产权的国际知 名品牌、具有核心竞争力的跨国企业以及“专精特新”的中小企业和产业集群， 在全球产业分工和价值链中的地位明显提升，实现从东营制造向东营智造、东 营创造转变。全市制造业产业产值达到 2.3 万亿元，高新技术产业占规模以上 工业产值比重力争达到 40%，主营业务收入过百亿元工业企业达到 50 家，重 点行业单位工业增加值能耗、物耗、损耗及污染物排放达到世界先进水平。 三、项目用地总体要求 第第 11 页页 根据综合测算，本期工程项目建设规划建筑系数 76.11%，建筑容积率 1.23，建设区域绿化覆盖率 6.02%，办公及生活服务设施用地所占比重 2.80%，固定资产投资