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集团公司新编HSE制度标准,2,安全经验分享,3,提 纲,一、总部推行的15个HSE制度标准,二、15项HSE制度标准的特点分析,三、作业许可管理规范内容介绍,4,为什么要进行标准、制度梳理、再造,1、与杜邦公司合作的3个专题: 标准、制度梳理与完善 HSE培训效果的改进 HSE绩效考核的建立与完善2、中国石油已有50多年历史,有自己一套比较成熟的管理模式,标准、制度比较健全。但传统的标准、制度还存在诸多问题与缺陷。,5,1、框架结构不清晰,系统性不强2、关注焦点不准,覆盖面不全3、被动应对事故和政府法规4、内容宏观,可操性不强5、不注重制度培训和定期评审,一、总部通用HSE制度框架,HSE制度建设存在问题,6,1、框架结构不清晰,系统性不强。手册、决定、规定、办法、指南等各类管理规则的功能定位不明确,相互之间主次关系,从属关系不清晰,现有制度也不能完全支持HSE管理关键要素的有效实施。,一、总部通用HSE制度框架,HSE制度建设存在问题,7,2、关注焦点不准,覆盖面不全。现有制度主要集中在监督检查、监测、事故、应急、责任追究、考核等方面,缺乏作业安全管理、工艺安全管理、个体防护、环境因素管理等源头控制、过程管理方面的制度。,一、总部通用HSE制度框架,HSE制度建设存在问题,8,3、被动应对事故和政府法规。吸取事故教训,应对政府法规成为制度建设的主驱动力,缺乏根据作业安全分析、工艺危害分析、行为安全分析、体系审核等日常工作主动制订制度的意识。,一、总部通用HSE制度框架,HSE制度建设存在问题,9,4、内容宏观,可操性不强。普遍存在要求多、程序少,原则多、方法少的问题,职能界定不明确,流程描述不清晰,方法指南不到位,导致制度可操性差。,一、总部通用HSE制度框架,HSE制度建设存在问题,10,5、不注重制度培训和定期评审。普遍不重视制度的培训,制度下发即日执行,缺乏培训宣贯过程,员工知其然,不知其所以然;一些暂行制度不能及时评审,长期暂行。,一、总部通用HSE制度框架,HSE制度建设存在问题,11,HSE管理手册 (方针、原则、战略目标),总部通用的 HSE制度、规定,专业性HSE 制度、规定,企业配套的 HSE管理程序,集团公司HSE制度总体构架,一、总部推行的15个HSE制度标准,、规范,12,一、总部通用HSE制度框架,总部通用HSE制度框架设计原则,先进性:借鉴国际大石油公司经验; 系统性:覆盖HSE管理体系关键要素; 通用性:适用于中国石油各业务板块; 符合性:满足国家法律法规的基本要求; 特色性:体现中国石油HSE管理的特点。,13,主动式需求 公司战略目标的要求; 领导业界的内在驱动; 工艺危害分析的结果; 作业安全分析的结果; 行为安全分析的结果; 制度定期审核的结果; 最佳实践的推广应用。,被动式需求 法律法规及其他要求; 外部审核的反馈信息; 事件、事故的教训。,HSE制度建设驱动力分析,一、总部通用HSE制度框架,14,一、总部通用HSE制度框架,企业宗旨,HSE原则,15,管理评审,检查与纠正,实施和运行,组织结构、资源和文件,策划,HSE方针,领导和承诺,共131项,一、总部推行的15个HSE制度标准,宗旨理念方针承诺,HSE原则,16,1、整体布局,分类设计。以HSE管理体系七大要素为制度框架,遵循PDCA原则,针对不同功能区块,整体布局,分类设计,配套开发HSE制度,131项制度基本涵盖了管理体系28个功能要素的基本要求。2、突出对关键环节的管理控制。将“实施和运行”划分为作业安全、工艺安全、交通安全、危险物品HSE、承包商HSE、个体防护、环境管理、职业卫生、应急管理等10个类别,按类别分别配套设计相应制度,形成针对关键环节,突出源头控制和过程管理的系列制度。,一、总部通用HSE制度框架,总部通用HSE制度框架特点,17,3、管理对象指向具体。减少“大而全”的制度,结合石油石化主要风险和事故教训,针对具体危害因素设计开发“小而精”的针对性制度,如针对动火、变更、废水、地下水、环境敏感区、氮气、硫化氢、设备投用、装置交接、流行病、地方病等具体危害因素设计开发专项管理制度。4、作业安全制度比较齐全。以作业许可管理制度为基础,包括了动火、进入受限空间、高处作业、吊装、挖掘、临时用电、管线打开等12项作业安全管理制度。以一般工器具安全管理制度为基础,包括了手持电动/气动工具、移动气瓶、叉车、移动梯子等9项工器具管理制度。,一、总部通用HSE制度框架,总部通用HSE制度框架特点,18,一、总部通用HSE制度框架,总部通用HSE制度框架特点,5、工艺安全制度比较齐全。以工艺安全管理制度为基础,包括了工艺危害分析、新改扩建项目设计阶段HSE管理、质量保证、机械完整性、启动前安全检查、操作规程、工艺设备变更、工艺安全信息等14项涉及工艺设备安全管理方面的制度。6、个体防护制度比较齐全。以个人防护装备管理制度为基础,包括了头部防护、眼部防护、呼吸系统防护、躯干防护、脚部防护等7项个人防护管理方面的制度。,19,一、总部推行的15个HSE制度标准,15项HSE制度标准名称,20,管理评审,检查与纠正,实施和运行,组织结构、资源和文件,策划,一、总部推行的15个HSE制度标准,15项标准,21,考虑目前HSE管理的薄弱环节考虑中国石油近年发生的事故教训结合试点单位的经验:川庆钻探公司、大港石化公司、塔里木油田公司、宁夏石化公司-标准的推广,也是试点单位试点成果的推广!,为什么要推行这15项HSE标准?,一、总部推行的15个HSE制度标准,22,15项HSE制度标准分类,作业许可管理规范 动火作业安全管理规范 进入受限空间管理规范 临时用电安全管理规范 高处作业安全管理规范 挖掘作业管理规范 管线打开管理规范 移动式起重机作业安全管理规范 脚手架作业安全管理规范,工作前安全分析管理规范 安全观察与沟通管理规范 工作循环检查管理规范 HSE培训管理规范,工艺和设备变更管理规范 启动前安全检查规范,9项作业许可,4项行为安全,2项工艺安全,一、总部推行的15个HSE制度标准,23,从已发布的15项标准(制度)可以看出,整体上这些标准具有以下明显特点: 格式规范统一; 管理流程清晰; 方法工具丰富; 体现直线责任。,二、新编试点HSE标准(制度)特点,24,标准、制度内容包括范围和应用领域、参考文件、术语和定义、职责、管理要求(正文)、管理系统(其它要求)和附录七个方面。管理系统包括了对本制度实施的资源支持、审核检查、偏离管理、培训沟通、评审更新等方面的管理要求。,格式规范统一,二、新编试点HSE标准、制度特点,25,进入受限空间管理规范1 范围和应用领域 2 参考文件 3 术语和定义 4 职责 5 管理要求 6 管理系统 附录A 进入受限空间许可证(式样) 附录B 救援计划制定指南 附录C 进入受限空间人员的培训指南 附录D 受限空间作业年度评审指南,格式规范统一,二、新编试点HSE制度特点,26,进入受限空间管理规范1 范围和应用领域 2 参考文件 3 术语和定义 4 职责 5 管理要求 6 管理系统 附录A 进入受限空间许可证 附录B 救援计划制定指南 附录C 进入受限空间人员的培训指南 附录D 受限空间作业年度评审,格式规范统一,二、新编试点HSE制度特点,27,进入受限空间管理规范1 范围和应用领域 2 参考文件 3 术语和定义 4 职责 5 管理要求 6 管理系统 附录A 进入受限空间许可证 附录B 救援计划制定指南 附录C 进入受限空间人员的培训指南 附录D 受限空间作业年度评审,格式规范统一,二、新编试点HSE制度特点,28,制度内容较少涉及具体的技术要求,基本都是按照管理流程进行描述,形成一个完整的PDCA循环管理过程,且大都附有管理流程图。如作业许可,从许可范围、许可申请、许可批准、作业实施、作业延期、作业关闭等方面形成一个完整的PDCA循环管理流程。,作业许可管理流程 JSA流程图.doc,变更管理流程,管理流程清晰,二、新编试点HSE制度特点,29,大部分制度都附有相应的方法工具,如风险评估方法、作业票证式样、变更审查清单、数据统计方法、培训需求矩阵等。这些方法、工具简洁实用,对执行落实制度有较强的指导作用。,作业许可证,临时用电作业许可证,安全观察与沟通报告表,变更审查清单,HSE培训需求矩阵,方法工具丰富,二、新编试点HSE制度特点,30,大部分制度中都先明确相关职能部门、生产主管和基层工厂经理、操作主管、作业负责人等直线人员的安全职责,较少出现HSE部门、HSE专业人员的职责。即使出现HSE部门或HSE人员的职责,也都是支持、指导和审核等辅助性责任。,CNPC作业许可的直线责任,杜邦作业许可的直线责任,体现直线责任,二、新编试点HSE制度特点,31,15项HSE制度标准的特点,包括范围、引用文件、术语和定义、职责、管理要求、管理系统(其它要求)和附录七个方面。 管理系统包括了对本标准实施的审核检查、偏离管理、培训沟通等方面的要求。,按照管理流程进行描述,操作步骤清晰,形成一个完整的PDCA循环管理过程,附有管理流程图。 如作业许可,从许可申请、批准,作业实施,作业延期,作业关闭等,一、总部推行的15个HSE制度标准,32,提 纲,一、总部推行的15个HSE制度标准,二、15个HSE制度标准的特点分析,三、作业许可管理规范内容介绍,33,作业许可管理规范 动火作业安全管理规范 进入受限空间安全管理规范 临时用电安全管理规范 高处作业安全管理规范 移动式起重机吊装作业安全管理规范 挖掘作业安全管理规范 管线打开安全管理规范 脚手架作业安全管理规范,(1)一个系列标准,二、15项HSE制度标准的特点分析,1、作业许可管理,34,新编作业许可标准没有提出安全人员参与审批要求,规定一项作业统一由一名直线管理人审批完毕。明确了直线管理人员是作业许可的责任主体。,二、15项HSE制度标准的特点分析,(2)明确直线责任,一项作业,专业人员负责审批业务,安全人员审查安全,业务许可与安全许可相分离。,1、作业许可管理,35,新编作业许可标准没有对作业进行分级,也没有规定分级审批,而是提出根据现场风险评估结果,由相应资源调动和协调权限的现场直线人员审批。 企业根据总部的要求进行程序的转化时,根据具体情况确定是否分级、如何分级和审批。,二、15项HSE制度标准的特点分析,(3 )强调风险评估,对动火、高处作业实行分级管理、分级审批。最高级别的动火作业需要局级主管领导审批。 动火作业许可的要求很多部门审查签字,最后安全部门审批。,1、作业许可管理,36,新编作业许可标准对作业许可流程的描述更加清晰和完善齐全。分别从申请、批准、作业实施、延期、取消、关闭等全过程提出要求。,二、15项HSE制度标准的特点分析,(4)流程更加完整,原来的制度对作业许可管理流程规定不清晰、不全面,一般只包括了申请、批准,没有对作业的延期、取消、关闭等环节提出要求。,1、作业许可管理,37,新标准规定了工艺和设备变更的类型、变更管理的范围,把变更分为工艺设备变更、微小变更和同类替换三类进行管理,明确了分类管理和分级审批要求。,2、工艺安全管理,
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