新亿特自动化技术有限公司程序文件文件编号：生产流程控制程序版 本: 页 码:1.0 目的通过本程序明确本公司各产品的生产流程，并使相关人员能各司其职，提高生产效率，满足客户要求。2.0 范围 适用于公司所有产品的生产过程及产品过程中所涉及的所3.1 销售跟单3.1.1 负责接受客户订单信息；订单完成情况、订单发货情况的统计3.1.2 提供、汇总销售订单，并下达给陈总和生产部门；应根据客供资料及图纸制定该定单产品的生产工艺及加工流程图，应明确该定单所需物料的图号、物料类型、单位用量、生产工艺、；作为生产部门生产加工的依据；3.2 板房技术部3.2.1 订单及相关图纸的制定及生产样板；生产工艺的确定：板房技术部根据制单资料及图纸制定该定单产品的物料、物料类型、单位用量、生产工艺、工序流程；为生产部门提供生产的依据；3.2.2 订单产品相关产品的生产工艺流程制单及工艺标准的制定；3.3 生产部3.3.1 生产计划及物料计划的编排；3.3.2 生产、外协加工指令的下达；3.3.3 生产所需物料的请购、采购及物料进度的跟进；3.3.4 原材料、半成品的收、发、保管及账目登记工作；3.3.5 成品的入库、发货及相关报表和账目的登记工作；3.3.6 生产计划执行情况的跟进工作；3.3.7 外协加工执行及执行情况的跟进工作；3.3.8生产及物料异常情况、发货的协调处理工作；3.4生产部3.4.1 订单的生产工作；3.4.2 车间的现场管理工作；3.4.3 生产过程中生产异常的处理工作；3.4.4 设备生产能力、产能负荷评估及生产各工序单价的制定工作；3.4.5 生产设备的保养、维修工作；3.5 品质部3.5.1 原材料的检验工作；3.5.2 生产过程中的产品质量的检验、监控工作；3.5.3 在品质量检验、监控工作；4.0 定义4.1生产计划：本程序所说的生产计划并非传统意义上的涵盖整个生产过程的生产计划；本司属于订单生产型企业，本程序所说的生产计划指：为缩短订单交货过程而提前所做的半成品备货过程；此生产计划只适用于半成品备货；4.2订单生产：指接到客户订单后，方能根据客户订单的具体要求开始生产，本司所有订单（成品）主要为订单生产。5.0 作业内容5.1接单：5.1.1 接单：销售部业务员接到客户的订单信息后应进行整理，书面文件、传真、邮件、口头通知等均可视为有效订单信息，订单信息包括：产品型号、产品数量、交货日期、发货方式、结算方式；但是与订单产品生产相关的图纸、资料必需是书面文件、传真、邮件，并且书面文件、传真不能模糊；与产品相关的图纸、资料的标准、尺寸必需注明清楚；5.1.2 制定销售合同：销售业务员在整理订单信息后应制定销售合同，销售合同应注明产品型号、产品数量、交货日期、发货方式、结算方式等，销售部业务员在与客户确定交货日期时应持谨慎态度。5.1.3 审核销售合同：销售部业务员将整理好的销售合同交给销售部经理，销售部经理对销售合同进行审核，审核的主要内容为：产品型号、产品数量、交货日期、发货方式、结算方式及与订单产品生产相关的图纸、资料等；审核完毕加盖业务专用章。5.1.4 制定销售定单：销售部文员根据已审核的销售合同制定并打印销售定单，制定销售定单需注明：产品型号、产品数量、交货日期、加工要求等，销售定单定单打印完毕后附上与销售定单相关的资料、图纸交由技术部审核。5.2 技术资料及相关检验标准的制定：5.2.1 客供资料及图纸的审核：技术部首先应对销售定单的相关资料及图纸进行审核，以确认其资料及图纸是否清楚、正确，我公司的生产工艺是否满足客户要求；如资料及图纸不清楚、不正确，应立即知会销售部业务员，请客户重新提供清楚、正确的资料和图纸。5.2.2 生产所需图纸的制定：技术部应将客供的图纸转换成我公司的图纸，以便我司生产部门生产。图纸的版式、标注等均应统一，图纸应为电脑打印，图纸上不得有任何涂改，并加盖我公司技术专用章；不同类型的产品，应单独提供图纸；5.2.3 生产工艺的确定：技术部应根据客供资料及图纸制定该定单产品的生产工艺及加工流程图，应明确该定单所需物料的图号、物料类型、单位用量、生产工艺、工序流程；作为生产部门生产加工的依据；5.2.4 技术指标及检验标准的确定：技术部应根据客户提供资料及图纸的要求制定该产品的生产工艺及检验标准，作为品质部的检验标准；5.2.5 所有的资料、图纸、生产工艺及加工流程图、生产工艺及检验标准工程部门应予以存档；5.3 下单5.3.1技术资料及相关检验标准的制定完毕后，技术部门将销售订单和资料、图纸、生产工艺及加工流程图、生产工艺及检验标准交还销售部文员，销售部文员统一分发致所需部门；5.4 制定生产计划、安排订单生产本公司的生产分为两部分：计划生产和订单生产；生产计划只适用于半成品备货；订单生产是接到客户订单后，根据客户订单的具体要求安排生产。5.4.1 生产计划的制定：PMC部门根据之前三个月的订单情况统计、汇总订单所需的半成品物料数量，作为下一个月半成品的生产计划；PMC部门需于每月20日制定出下一个月的生产计划，以便半成品加工部门有序生产；5.4.2 PMC部门接到销售定单及相关的资料、图纸、BOM清单、生产工艺及加工流程图、生产工艺及检验标准后道先应确认半成品物料是否满足订单需求，并回复销售部确切的交货日期；5.4.2.1 在半成品物料满足订单需求的情况下，我公司各类型产品的交货日期如下：不加工： 50套（只、支）以下：1-2天； 50200套（只、支）：2-4天； 200500套（只、支）：5-7天； 5001000套（只、支）：7-10天；1000套（只、支）以上：10-15天；加工： 50套（只、支）以下：1-3天； 50200套（只、支）：3-5天； 200500套（只、支）：5-10天； 5001000套（只、支）：10-15天；1000套（只、支）以上：15-20天；5.4.2.2 在半成品物料不能满足订单需求的情况下，我公司各类型产品的交货日期需要比以上交货日期推迟到1015天；5.4.2.3 以下情况，PMC部可以考虑外协加工，以满足客户需求：5.4.2.3.1 我公司产能已经饱和，实在无生产能力再安排生产；5.4.2.3.2 我公司无半成品备货，但客户交期要求比较急；5.4.2.4 销售定单交期如确定无法满足客户的要求，应立即反应给销售部业务员，重新协调交货日期；5.4.3 PMC部在接到销售定单后将销售定单的信息录入生产订单进度管控表，销售定单有半成品备料的立即制定并打印出派工单生产流程卡，销售定单无半成品备料的暂不打印派工单生产浪程卡；派工单生产浪程卡中的生产工序应根据生产工艺及加工流程图制定，派工单生产流程卡为一式在联，分别为：存根联、财务联、员工联；5.4.3 派工单生产流程卡应具有统一的编号，编号的大小决定各销售定单生产的先后顺序，销售定单编号小的先生产，销售定单编号大的后生产；在确定各销售定单生产的顺序时应遵循以下原则：5.4.3.1 交货期先后原则：交货日期靠前的先安排生产；5.4.3.2 客户分类原则：重要客户的订单先安排生产；5.4.3.3 产能平衡原则：编排生产计划时尽可能保证各工序、设备的均衡；5.4.3.4 工艺流程原则：生产工艺接近或相同订单应尽可能连贯生产；新产品或新年工艺应重点关注；5.4.3.5 派工单生产流程卡打印完毕后与相关的图纸一起下发给生产部门；5.5 生产计划、订单生产5.5.1 生产部门接到派工单生产流程卡后方能进行生产；5.5.2 生产部门的操作员需按照派工单生产浪程卡的信息，并参考所附图纸进行本工序的生产，生产完毕后在派工单生产流程卡中本工序所对应的数量栏、姓名栏中填写加工数量和本人姓名；然后操作员将本工序已加工完的货品送到一下道工序；5.5.3 生产部门操作员将本工序已加工完的货品送到一下道工序后持派工单生产流程卡到PMC部开派工单计件工资统计表，即该工序的计件工资，派工单计件工资统计表需经PMC部、车间主任、操作员三方签名确认后方为有效。5.5.4 派工单生产流程卡上的重要工序需要有品检部门的签名确认后方能流到一下工序；5.5.5 派工单生产流程卡应保持单随货走、货随车走的原则跟随订单生产的全过程，并全程记录生产和工序完成状况，并作为计件工资统计的依据，派工单生产流程卡丢失，将不计算计件工资；5.5.6 派工单生产流程卡的最终流向应为成品仓库，派工单生产流程卡如到成品仓库，则意味着该订单已生产完成或部分完成；5.5 生产计划、订单生产的跟进5.5.1 生产计划、订单生产的跟进通过统计、汇总派工单生产流程卡、派工单计件工资统计表来完成；5.5.2 PMC部门需派工单生产流程卡、派工单生产流程卡所示的工序完成情况录入订单生产进度管控表；5.5.3 订单生产进度管控表中各工序的完成情况即为该订单的生产进度，订单生产进度管控表中的完工数量即为该订单的完成情况；5.5.4 订单生产进度管控表中所反应的生产进度可能无法满足客户交货需求时，PMC部门可通过提出异议、协商、责问等方式，要求生产部门提出改善措施以满足客户需求；5.5.5 业务部销售员应据据订单生产进度管控表中所反应的信息来了解各订单的生产状况，当订单生产进度管控表中所反应的生产进度无法满足客户交货需求时，销售部业务员可通过提出异议、协商、责问等方式，要求PMC部门、生产部门提出改善措施以满足客户需求；本公司不提倡业务员、客户直接到产车间跟催订单；5.6 生产过程中产品质量的管控5.6.1 生产过程中品质部门应按照生产工艺及检验标准检验，检验合格，产品检验合格方能流到下一工序。5.6.2 订单生产完成后，品质部门应按照生产工艺及检验标准进行成品检验，检验合格，在其派工单生产流程卡上签名确认，订单才能入库、发货。检验不合格，应督促相关责任人重工，直致合格为止。5.7 成品入库5.7.1 成品检验完毕后并且合格后才能进行成品入库工作；5.7.2 成品检验合格后生产部门包装人员装待入库成品放到指定区域，将派工单生产流程卡交由成品仓仓管员清点、确认产品型号、数量。5.7.2成品仓仓管员清点、确认产品型号、数量无误后在派工单生产流程卡签名确认，入账。5.8 成品发货5.8.1 销售部业务员根据生产订单进度管控表所显示的订单生产进度状况提前1-3天开具发货通知单给成品仓库；原则上派工单生产流程卡流转到生产部组装车间后方能开具发货通知单；5.8.2 成品仓库根据发货通知单跟进将要发货的订单，对于已入库的订单，开具发货单，通知物流公司提货，对于未完成或即将完成的订单成品仓库应督促、跟进组装车间的生产进度，以确保订单能准时发货；5.8.3 成品发货后成品仓库应立即入账，发货单应整理坚如磐石档。6.0 支持性文件无6.0 相关表单6.1 销售合同6.2 销售订单6.3 生产工艺及加工流程图6.4 生产工艺及检验标准6