为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划mst,配件材料库备品配件、材料管理标准编号：Q/FX01-03-03-18-XX目的规范车间备品配件、材料的计划申报及领用、保管，杜绝资源浪费，合理控制车间维修费的使用。2.适用范围本标准适用于公司生产过程中的备品配件、材料计划的上报、领用及维修费用的考核管理。3.职责设备处负责备品配件、材料消耗定额的编制和考核。负责备品配件、材料计划的审核和录入工作。负责车间备品配件、材料的领用审批和使用情况的监督考核。负责对车间二级库备品配件、材料进行检查和考核。负责维修费目标的制定、分解、分析、考核。负责检修更换下来的配件、材料报废的审核工作。车间负责本车间备品配件、材料计划的申报、领用。负责本车间二级库日常管理工作，做到“帐、物、卡”相符，并建立相应的台帐。负责本车间备品配件修理、报废和登记。负责本车间维修费每月的内部分解，并建立相应台帐。负责本车间维修费的使用控制，并对当月实际使用情况进行分析。4.流程图备品配件、材料管理流程图5.要求申报采购计划每月5日前车间必须将次月需要购买的备件材料上报设备处物资采购申请表经设备主任或主任签字后，递交设备处包片干部审核，由设备处设备员于当月8日前录入ERP系统，提交仓储中心平衡后下达当月计划，物资采供部接计划后进行采购，回货后由仓储中心进行质检入库。车间所报备品配件、材料计划，必须按照物资采购申请表上要求,写清物资名称、规格型号、图号或标准号，有特殊要求的在备注栏注明。车间所报加工配件计划，由车间填写加工申请验收单，经车间负责人审核，交设备处协调加工。车间每月只能上报两项急件计划；申报程序：急件计划需填写物资采购申请表，经车间设备主任或主任签字、设备处处长审核、审批完后交设备处设备员录入ERP系统。备品配件、材料领用审批权限配件、材料费用在领用时必须由车间主任或设备主任签字后方可到库房开票领用。车间备品配件库管理车间应建立车间材料领用台帐和车间材料使用台帐，内部建立库存明细帐并分清标准件、专用配件。车间二级库内的备品配件、材料全部分类，货架上必须摆放整齐，必须悬挂物资卡片，物资卡片和库存明细帐上的货物名称、规格型号、数量与实物完全一致。车间二级库物资材料出库、入库时，各车间保管员应在车间材料领料台帐和车间材料使用台帐上登记物资材料名称、规格型号、数量、金额、入库时间及备品配件、材料去向等要求。车间严格按照运转设备配件正常使用寿命和库存量备用物资，避免二级库物资积压，并按照配件产品说明书做好备品配件维护保养工作。设备处组织对车间备品配件、材料库进行定期检查、考核。严格执行余料退库，废料回收，领新交旧原则，如属于新增备置的材料不能回收的，车间可上报设备处批准后，免于回收。车间领用配件、材料若未按照领用程序进行审批且未见相应废旧物资回收票据的不得发放领用。车间负责人组织对本车间每月备品配件管理进行两次自检，要求要有考核、落实；车间建立相应考核记录。备品配件修理执行生产维修施工管理标准主要备品配件报废管理主要备品配件报废权限设备的主要配件报废由车间提出申请并填写配件报废申请表，经负责人验证，批准后，方可报废，并在配件报废登记台帐登记。严格按照所对应的设备检修规程中规定的报废标准进行审核，审批。对不满规定年限而提前报废的配件，使用部门在填写配件报废申请表的同时，须详细阐述报废原因。单件配件原价值在XX元以下的，由车间主任或设备主任签字、验证报废并上交废料库。单件配件原价值在XX-5000元的经设备处验证审核后方可报废，上交废料库。单件配件原价值在5000元以上，必须经由设备处部审核验证，主管副总批准，上交废料库。维修费的分类设备备品配件、材料费。生产维修施工费、生产处室及车间打印机维修费。防腐、保温费。机械、车辆使用费，包括吊车及设备配件运费。具体考核内容每月26日计划财务处向分厂设备处提供维修费使用情况。车间每月26日前根据当月维修费用使用情况，向设备处递交当月维修费使用分析情况；每月要求车间建立维修费使用分析汇总台帐月底交设备处。建账要求车间应建立维修费考核台帐，并要求控制指标逐级落实分解到班组及每台设备。车间应在每月25日前结清所涉及维修费项目，并于26日前向设备处提交当月维修费使用分析情况，要对维修费使用存在的问题进行分析评价，并提出整改措施。维修费考核方法按设备处对车间维修费使用定额，依财务处票据为依据，月底对车间当月维修费使用情况进行考核奖罚。每月设备处组织对各车间进行检查，检查结果对各车间进行反馈，并对检查结果进行通报，月底进行考核。备品配件、材料管理考评标准6.相关文件入库管理标准出库管理标准物资验收管理标准采购计划管理标准物资物资采购管理标准采购计划变更与终止管理标准设备计划检修管理标准生产维修施工管理标准7.相关记录设备处及车间维修费使用月报表车间领料台帐车间使用台帐配件报废申请表配件报废登记台帐维修费使用分析汇总台帐维修费考核台帐维修费使用分析情况月配件计划申请表采购请购单物资领料申请单附件1备品配件、材料管理流程图一、采购申请单1、技术中心订货首先要考虑营销市场情况和库存量。下达订货通知单，通用件首先由料件库技术员平衡库存做采购申请单，以免造成呆滞库存。2、套件(在产车型)是由套件库人员根据生产破损或来料缺少及经销商索要配件情况做手工采购计划，采购计划单组长签字后，报服务中心技术员、服务中心副经理审核。服务中心技术员平衡库存后做采购申请单。3、套件是由库管员根据经销商提报计划做手工采购计划，采购计划单组长签字后，报服务中心技术员、服务中心副经理审核。服务中心技术员平衡库存后做采购申请单。4、附件库由周文凤做手工采购计划，报服务中心技术员、服务中心副经理审核。由服务中心技术员做采购申请单。二、外购入库1、新配件到厂后，由各库管根据点货清单或手工采购计划清点货物，清点货物时要做到货物品名、规格型号、颜色、数量，做到准确无误，按照实际数量填写手工点货清单报技术中心。如有不符，要以书面形式上报技术中心并要求技术中心签字确认。2、新配件到厂后，仓库应及时通知料检员检验。检验出的不合格品，质检中心应立即通知技术中心相关业务员，技术中心业务员、业务主管和厂家及时沟通，并做处理意见并把处理意见告知仓库。维修后可使用的入库维修使用，不能使用的不合格品入库后立即调入三包旧件库，库管员应单独存放，并标识清楚。3、技术中心业务员要仔细复核点货清单上的配件明细是否是所提报采购的配件，并准确的做好收料通知单，无订单来货入通用件备用库，技术中心业务员并及时通知配件库单独存放，生产急需使用可调入相应库中，或联系配套及时返厂。4、各开票员根据收料通知单下推生成外购入库单。通用件、套件、附件、样品库、三包新件，由服务中心技术员做。各库管根据外购入库单明细核对采购配件无误后及时入库，根据配件的品名、规格型号建好物料卡并详细登记入库数量、入库时间。同时根据入库时间按批次保管、凭单发货，先入先出。三、生产领料1、料件库开票员根据车间统计员下达的手工领料单，开具出库单备货。再和车间领料员核对数量型号。交接时做到帐物清晰。2、车间安装时损坏件，属人为损坏的，由责任人在人为损坏单签字，每月报财务中心经理。原因不明的由领料员在车间原因不明的损坏件记录单签字，每月报财务中心经理。库管员根据坏件的实际情况和配套业务员要求随时沟通能返厂的将坏件随时调拨到三包旧件库统一返厂。不能返厂的坏件列出明细，服务中心副经理签字，服务中心负责人签字，技术中心副经理签字，工厂负责人签字同意再报废处理。报废处理的坏件交到三包客服主管，把可以折价销售的坏件挑出，记入手工明细帐。一式两份，一份给三包库管。如有经销商索要配件，首先考虑进行折价销售。由服务中心副经理定价格。由开票员开据配件销售单，三包库管根据销售单记账和发货。四、技术领料1、技术人员领用的料件包括样车、试装车、样品通用件、通用件、套件。、试装车领用时，技术人员需到车间统计处开具手工领料单，料件库开票员根据手工领料单开具材料出库单，料件库库管根据领料单备货，根据材料出库单发货。、样车、样品通用件、通用件、套件领用时，技术人员到料件库以借条方式借出所需料件，并备注用途，样车装配完毕可入整车库后，到车间统计处开据领料单，并根据领料单入整车库。料件库根据手工领料单开具材料出库单，并给技术人员划借条。2、由于破坏性试验和其他用途的，材料出库单须技术中心经理签字确认。3、一切样品料件必须通过样品库管员入库、保管、出库。任何人不得截留和未入库擅自使用。五、配件销售订货：、经销商通过电话、传真、邮件等方式向服务中心订货，售后内勤接线员接到经销商的电话后，把经销商需要购买的各种型号的配件详细登记在电话登记本上，由内勤填写客服中心备件单，三包新件库管根据客服中心备件单通知各库管，查看经销商所需要的配件各仓库中是否有库存，并在客服中心备件单上做好标注。备注：如果料件车间生产、三包服务都急需，库管员即时上报主管、经理解决。、把做好标注的客服中心备件单据传给微机操作员，操作员根据客服中心备件单据把经销商需要的并且各仓库中有的配件开具销售出库单出库，客服中心备件单上标注库中没有的配件，则由客服中心内勤接线员在售后服务中心订件计划表上详细登记。、如果经销商使用往来款项，客服中心微机操作员在经销商的往来帐上和经销商的销售出库单据上登记用款明细后，把单据传至三包会计，三包会计根据ERP帐上的经销商往来帐核对往来帐用款是否正确，然后在销售出库单据上盖转帐章和个人名章，留下红联记账。其余联次由客服中心微机操作员传递给三包新件库管员，由三包新件库管员按不同的发货仓库分别传给通用件库主管，套件库主管进行备货，各库经办人必须在销售出库单上签字，由三包新件库管员或客服主管把各库备好的配件根据销售出库单验收并归拢到一起，存放至三包库的配件待发区，并在销售出库单验件人上签字确认验收无误。把销售出库单的白联留下存档，黄联和配件一块装箱、封箱，并将填有经销商姓名、地址、电话的箱贴贴在封好的箱子上。、如果经销商往来帐上的往来款金额不够其所购买的配件金额，在经销商同意的情况下，可以从整车往来款中转出部分金额做为配件往来，由客服中心微机操作员开具一式两联的“经销商整车款转配件款明细表”，由营销中心开票员签字确认，红联交由财务中心整车会计签字入账或由售后内勤接线员打电话通知经销商通过银行汇款，经销商汇款后电话通知接线员并由其填写查款单传给微机操作员，微机操作员通知财务中心出纳员查款确认，款项收到后，由微机操作员开出相应的销售出库单到财务中心出纳员盖银行收讫章及个人名章，留下红联记账，其余联次由客服中心微机操作员传递给三包新件库管员，由三包新件库管员按不同的发货仓库分别传给原材料库进行备货，各库经办人必须在销售出库单上签字，由三包新件库管员或客服主管把各库备好的配件根据销售出库单验收并签字确认无误，归拢到一起，存放至三包库的配件待发区。把销售出库单的白联留下存档，黄联和配件一块装箱、封箱，并将填有经销商姓名、地址、电话的箱贴贴在封好的箱子上。每天下午下班以前，客服主管或三包新件库管员把待发区需