为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划QA产品问题报告书版本：第1页；共4页管理部门：品质部保存期限：三年【中PTA-0807-04-04】版本：第2页；共4页管理部门：品质部保存期限：三年【中PTA-0807-04-04】版本：说明：第3页；共4页管理部门：品质部保存期限：三年【中PTA-0807-04-04】版本：D1-第一步骤:建立解决问题小组-由品质部召集相关人员若问题无法独立解决，通知你认为有关的人员组成团队。团队的成员必需有能力执行，例如调整机器或懂得改变制程条件，或能指挥作筛选等。备注：执行者不列入。D2-第二步骤:描述问题-由品质部收集，并向小组人员传达向团队说明何时、何地、发生了什么事、严重程度、目前状态、如何紧急处理、以及展示照片和收集到的证物。想象你是FBI的办案人员，将证物、细节描述越清楚，团队解决问题将越快。D3-第三步骤:执行暂时对策-由小组人员负责执行若真正原因还未找到，暂时用什么方法可以最快地防止问题？如全检、筛选、将自动改为手动、库存清查等。暂时对策决定后，即立刻交由团队成员带回执行。备注：为了防止遗漏，纠正措施五要客户仓库、在途、客户生产线、工厂生产线&工厂仓库。D4-第四步骤:找出问题真正原因-由小组人员讨论后确定找问题真正原因时，最好不要盲目地动手改变目前的生产状态，先动动脑。您第一件事是要先观察、分析、比较。列出您所知道的所有生产条件(即鱼骨图)，逐一观察，看看是否有些条件走样，还是最近有些什么异动?换了夹具吗?换了作业员?换了供应商?换了运输商?修过电源供应器?流程改过?或比较良品与不良品的检查结果，看看哪个数据有很大的差异?尺寸?重量?电压值?CPK?耐电压?等等不良的发生，总是有原因，资料分析常常可以看出蛛丝马迹。这样的分析，可以帮助您缩小范围，越来越接近问题核心。当分析完成，列出您认为最有可能的几项，再逐一动手作些调整改变，并且观察哪些改变可使品质回复正常及影响变异的程度，进而找到问题真正的原因。这就是著名田口式方法最简单而实际的运用。D5-第五步骤:选择永久对策-由小组人员讨论后确定找到造成问题的主要原因后，即可开始拟出对策的方法。对策的方法也许有好几种，例如修理或更新模具。试试对可能的选择列出其优缺点，要花多少钱?多少人力?能持续多久?再对可能的方法作一最佳的选择，并且确认这样的对策方法不会产生其它副作用。备注：对策六要起点改善、模具/工夹具改进、判定标准、辨认标记、隔离处置、产品设计改善。D6-第六步骤:执行及验证永久对策-由小组人员负责执行并验证当永久对策准备妥当，则可开始执行及停止暂时对策。并且对永久对策作一验证，例如观察不良率已由4000PPM降为300PPM，CPK由升为等，下游工段及客户己能完全接受，不再产生问题。D7-第七步骤:防止再发生措施及标准化-由小组人员负责执行为了防止问题的再发生，要把永久对策落实到设计图纸、工艺文件、检验指导书、模具/工夹具的改进等。另外对类似的产品，虽然尚未发生问题，亦需作同步改善，防止类似问题在其他产品上再次发生。同时这样的失效，也应列入下一产品研发段的FMEA中予以验证，从源头上彻底防止问题的再发。D8-第八步骤:团队激励-由厂办负责确认并负责申报对于努力解决问题之团队予以嘉勉，使其产生工作上的成就感，并极乐意解决下次碰到的问题。无论是产发段发现的问题，或是量产、客诉问题，若公司每年有近百项的工程问题依照8D的方式来解决，对工程人员实力的培养着实可观，成为公司重要的资产，这也是很多公司将8D制式化的原因。第4页；共4页管理部门：品质部保存期限：三年【中PTA-0807-04-04】QA访谈提纲一、自我介绍姓名、角色二、能力1、你在公司的岗位是什么？答：质量保证人员。2、如何知道你是项目组的质量保证人员？答：项目章程、项目计划书、或者哪份文档中明确了我是质量保证人员。2、为了胜任本岗位工作，你参加过哪些方面培训？答：进入公司时，参加了公司的入职培训；正式上岗之前，参加了岗位培训；质量管理、ISO9000的培训。3、培训结果记录在哪？答：员工技能一览表。4、为了更好的开展你的工作，公司为你提供了哪些资源？答：机器设备如电脑、办公场地、办公软件等，公司还有专门一个文件工作环境标准明确一些资源使用的要求。三、制度1、你工作时主要依据哪些制度？答：组织方针：质量保证：产品的质量和过程的一致性和正确性质量保证过程文件2、文件是如何产生和更新的？答：我是EPG的成员，参与了这些文件的编写和评审。做为PAT，在项目试点及推广时，对我负责的文件进行跟踪，收集过程改进建议。一般会通过过程改进建议表提交给EPG组长，EPG组在每周的EPG例会上讨论改进建议，对于每个建议都会给出回复。如果是接受了该建议，则会安排该文件原来编写人员进行修改，提交EPG组评审和MSG组长批准进行发布。3、提交了哪些改进建议？答：3、在整个项目过程中，是否有一些进行了裁剪？答：项目经理通过WBS分解，依据公司裁剪指南对项目过程进行裁剪，形成项目定义过程，EPG成员和项目组都会对项目定义过程进行评审。举例说明你负责的该项工作进行了哪些裁剪4、你知道为什么要裁剪吗？答：为了满足项目目标和公司的过程改进目标，依据项目特点，采用不同的过程标准。经过裁剪，能产生更加适用过程标准和经验教库来丰富过程财富库，推动公司过程改进的执行。四、计划1、请你描述一下你的工作是如何策划的？答：项目试点的时候制定组织级质量保证计划。项目立项的时候制定质量保证计划。2、质量保证计划的内容？答：质量目标、资源、质量保证计划进度安排、检查的频率等内容。五、协同工作）1、为了更好的开展工作，你需要与哪些人进行协作？答：项目经理、需求、设计、编码、测试、CM、EPG、部门经理QAleader会给我安排任务，我每周通过参加例会向他汇报工作。参加一些项目组成员的工作产品的评审，了解与我任务相关的工作产品。和配置人员一起做配置审计。还有其他的人员如培训、采购和EPG，在某些方面都需要进行配合工作。六、工作流程1、请描述一下你日常工作是如何开展的？答：项目试点时，组织级QA制定组织级QA计划，依据组织过程检查单每季度对组织级的过程和产品进行检查，检查的结果记录在组织过程检查单中，汇总在质量保证报告中。首先我们根据组织过程检查单对OPF、OPD进行检查，检查的内容有：公司的过程改进是否按过程改进计划进行，过程财富库是否建立，是否定期进行维护，EPG组有没有定期召开会议，有没有定期填写EPG工作月报告，有没有每季度检查一次，检查的结果记录在组织过程检查单中，汇总记录在质量保证报告中；如果发现有不符合问题也记录在组织过程检查单和质量保证报告中，然后提交给EPG组长，由他指定专人解决问题，如果没有在规定时间内解决问题，则质量保证人员提交公司的高层管理直到问题解决关闭为止。同样依据组织过程检查单对组织培训进行检查，检查内容有：组织的培训需求是否经过收集和整理？组织是否收集和整理了组织的岗位职责和技能？每次培训后有没有做培训记录，每季度进行检查一次，记录在组织过程检查单中，汇总记录在质量保证报告中，如发现有不符合项问题时，记录在组织过程检查单和质量保证报告中，提交给培训主管的部门经理，由部门经理指定专人解决，如果没有在规定时间内解决问题，则质量保证人员提交给公司的高层管理直到问题解决关闭为止。依据组织过程检查单对采购进行检查，内容有：采购的流程是否符合公司规定，采购人员有没有经过采购方面的专业培训，有没有指定公司级采购计划，有没有对采购回来的产品进行检查，对供应商供货情况有没有进行监督？每季度进行一次，检查的结果放在组织过程检查单中，汇总在质量保证报告中，如果发现有不符合项问题时也记录在组织过程检查单和质量保证报告中，提交给采购经理，有他指定专人解决，如果没有在规定时间内解决，则交给公司高层管理直到问题解决关闭为止。项目立项时，制定QA计划，并与项目计划一起提交项目小组及相关小组评审。明确QA计划中质量目标、资源、质量保证计划进度安排、检查的频率等内容。每两周对项目的过程进行检查,依据过程检查单检查各个阶段的进展是否按照计划执行,是否符合公司规范和流程,有工作产品时依据产品检查单进行检查,发现不符合项问题,我们需填写检查单,并与项目经理联系确认,由项目经理安排人员解决，如还不能解决，我们将上报部门经理,公司高层经理,直到不符合项问题得到解决或关闭。这些问题将记录在质量保证报告中。项目各阶段，进行质量保证审计，编写质量保证审计报告中。项目结项时，我们将提交一份质量保证总结报告，会将项目的过程情况及对项目的意见、建议进行总结，并提交给项目经理，由项目经理召集EPG、QA、CM等相关人员进行评审、整理分析后纳入公司的组织过程财富库。2、在整个工作过程中产生的文档是如何进行管理的(CM，)答：通过VSS/SVN由配置人员进行管理。七、子流程1、客观检查方法？答：方法：会议、查看配置库、访谈、日常交流。2、审计判定依据？答：组织标准过程文件、客户标准、项目特有标准、行业标准、法律法规会议。3、审计结果标记？答：符合(OK)、不符合(NC)、还没有到该阶段、不适用(NA)。4、不符合项的属性？答：从严重性和优先级来划分。提示：严重性严重：主要的，对软件过程质量和产品质量产生重要影响，甚至不能满足客户的要求，如没有编写需求文档、设计文档、客户需求变更没有跟踪和记录、没有按要求制定项目计划、版本失控、没有建立基线等一般：次要的，对软件过程质量和产品质量影响小，如进行了相关活动但没有留下记录、测试没有按要求进行、正式评审没有制定计划等轻微：微小的，对软件过程质量和产品质量影响基本上不会影响，如排版格式规范、错识字等优先级高：3个工作日内必须解决中：7个工作日内必须解决低：10个工作日内必须解决5、具体描述发现了哪些不符合项？答：6、你是如何进行配置审计？答：配置审计由QA和CM一起完成，结果写入配置审计报告。配置审计报告内容主要分为物理审计和功能审计。物理审计主要检查的是配置项存放位置的正确性，监控版本的控制。功能审计主要检查放入配置库中的文件的正确性，以及文档的完整性和一致性。八、验证1、同行评审？答：管理类评审主要有项目计划、质量保证计划、配置管理计划、测试计划等。同行评审：用户需求说明书、需求规格说明书、设计说明书、代码、单元测试用例、集成测试用例、系统测试用例的评审。评审目的是尽早地发现工作成果中的缺陷，并及时消除缺陷，从而有效地提高产品的质量。评审类型：个别讨论、集中会议、电子邮件、会签、日常交流等形式。评审结论：评审通过、需要修改通过、评审不通过。评审的标准：存在的严重缺陷时，评审