为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划ts16949过程审核报告XX年10月XX年9月TS16949质量管理体系运行情况与审核结果报告各位同仁大家好！我负责向各位汇报XX年TS16949质量管理体系运行情况与审核结果报告：一、XX年10月XX年10月管理体系运行情况1.导入前的决策：在公司董事会的正确决策下，公司于XX年8月开始导入TS16949技术规范，以满足公司客户的要求，这次导入该标准公司确定采用A+B的形式进行，公司骨干于XX年8月底召开了导入TS16949第一次协调会，选择合适的咨询公司，组织搜集相关资料，编制了贯标认证计划，经总经理批准后下达到各部门，自9月起正式拉开导入TS16949的序幕。2.实施培训：根据计划于XX年9月公司组织各部门相关管理人员进行了为期一天的TS16949技术规范培训，讲解了TS16949由来与发展及汽车行业的特别要求，详细解释了TS16949技术规范的所有条文。公司又于XX年10月组织管理人员及工程技术人员，进行了5大工具书培训。于9月18日-23日，由辅导老师对公司各部门进行了现场运行指导，协助各部门建立了文件资料目录。这一阶段的培训，是关键的三步曲，领导层应该参加技术规范培训，工程技术人员应参加5大工具书培训，相关执行人员应参加运行指导。但是有些部门的负责人及与系统工作主要相关的人员工作比较忙，给以后的推动带来了一定的影响。3.体系文件策划与编写、检讨：9月25日由企管部组织召开了导入TS16949第二次协调会，形成了体系文件策划表。9月28日公司印制了TS16949技术规范，由企管部分发到相关部门，为进一步了解TS16949提供了丰富的资料。9月29日由企管部组织各公司管代、内审员召开了协调会并对部分程序文件进行了研讨。9月29日由企管部组织各相关部门对TS16949的37个程序文件和质量手册进行了检讨，并由辅导老师进行了点评。9月30日分别由企管部组织各相关部门进行了第二次程序文件检讨，为推进公司质量目标制定，理顺公司各部门与各公司接口关系，召开了质量目标制定及接口关系说明会。在此基础上，企管部与各内审员紧密结合TS16949技术规范要求，认真分析公司生产现状，通过1个月的紧张制定、评审和修改完成了37个程序文件和46个管理用指导文件，正式形成了公司的TS16949质量管理体系文件。质量管理体系文件涵盖了公司各部门/各公司主要流程，公司于10月1日由总经理主持召开了体系文件发布会。体系文件发布之后，公司各部门/各公司均进行了质量管理体系文件的培训。对体系文件的培训应有公司各部门会同各公司共同进行，但公司各部门未积极主动地组织部门培训。XX年7月由咨询公司对公司内13名内审员进行了为期3天的培训，使他们基本掌握了内审的基本方法。4.试运行指导：按照TS16949现场运行指导计划，于XX年10月份由辅导老师场运行指导，共指导10个职能部门132项；通过现场运行指导，发现各部门在体系运行过程中存在若干问题，其共性表现为体系运行不规范，各部门之间接口不明确，有的程序文件与现实缺乏可操作性，表单填写不规范，职工对体系不了解等许多问题。同时各公司提出了受困扰的问题，如：公司领导经常不按体系文件指挥、协调工作；各类计划、报表重复提报现象严重；指标考核存在不合理，有经验的基层管理人员缺乏；新产品开发缺少实施严格的前期产品质量策划和控制计划，不能按标准要求对各供方实施相应的生产件批准；营销增加、削减计划不及时通知各公司，导致生产部门无法组织生产；工装缺乏过程最终检验为其量产带来很大困难。希望公司各归口部门严格按程序、按规范行事，尽(来自:写论文网:ts16949过程审核报告)快解决上述受困扰的问题。二、TS16949过程审核、产品审核、内审及管理评审：公司企管部按照TS16949体系推行计划，于XX年9月14日15日进行了过程审核，总符合率为98%，其中发现了16项主要缺点，已经于9月21日之前改善结束。同时，企管部于9月16日17日进行了公司范围内的质量管理内部审核，共发现不合格项2项，企管部组织各内审员通过对不合格项的跟踪监督，于9月23日前基本关闭了不合格项，关闭率达100%。公司计划9月底的进行管理评审，管理评审通知及计划已经分发。综上所述，本公司的TS16949质量管理体系已初步进入运行状态，各部门初步建立了过程意识、顾客意识，但仍需持续改进。三、质量方针、质量目标达成情况，组织机构的有效情况：XX年公司确定了质量方针和质量目标，公司的质量方针为：“品质优良，顾客满意，持续改进，不断创新”，经过解释和培训，在员工的心目中逐步的产生了影响，员工能够以此为准则，在生产中得到贯彻，效果明显，说明我们的质量方针是适合的、有效的。公司根据产品的特点在质量方针的基础上确定了质量目标，经过一年的努力，质量目标均达成，考核结果见经营计划完成表。经过一年的运行，公司现行的组织机构运行良好，达到了预期的目标，没有出现严重的接口不清楚的情况。四、经营计划达成情况：XX年根据TS16949的要求制定了经营计划，各职能部门依照要求，对经营计划进行了考核，考核率达到了100%，经营计划目标基本完成，个别出现反常结果的，相关部门都作了纠正和预防，措施有效。五、质量方针、质量目标和经营计划的修订情况：目前质量方针和目标以及经营计划都有效，要求企管部依照制定的经营计划，编写XX年的计划。元月份经过审批后发布实施。六、质量问题客户/相关方投诉及处理结果，顾客滿意度调查情況：对于客戶质量问题抱怨企管部专设了客服机构，依抱怨的异常程度要求责任单位于2日內完成原因分析及防止再次发生，改善对策，详见信息反馈表,如客戶要求用CARForm或8D-Form回复时，则按要求要求回复,对于客戶相关指标:退货率少于目标150PPM和外部损失成本都能达到原订目标。XX年9月份对公司主要客戶进行滿意度调查，目标设定为81,调查结果为%，目标达成。七、实际的和潜在的市场失效的分析及质量安全环境影响评估市场失效分析:世界汽车行业目前是出现了波动,故公司主导产品刹车盘成长性较低,但未来市场，随着经济复苏仍具有较大的市场潜力。质量失效模式:公司已对三刹车盘建立PFMEA，对质量、环境和安全方面的失效模式进行分析，并采取相应的制程预防和监测方法进行控制;公司已建立安全管理网络和安全生产管理制度,确定了各部门安全职责,并落实了各项安全措施,如灭火器,消防栓等等.八、可能影响管理体系的更改本公司现在正向TS16949：XX进行过渡，各部门职责在原來基础上加入了TS16949的一些要求，但现阶段没有影响质量管理体系变化的各种因素存在,將來可能随法律法规的变化、新技术、新工艺、新设备的开发等会使本公司质量体系发生变化。九、过程效率通过一年的运转，公司各环节、各过程运转流畅，证明公司过程的识别适合公司的特点，过程是有效的；根据策划公司为每个过程都制定了检测的指标，保证各过程的有效运转，通过一年的运行，各指标均很好的得到了实施和控制，基本都实现了，保证了过程的效率。十、下阶段持续改进，目前存在的问题及下步打算：1.各部门TS16949过程意识不够，对过程行为与体系和标准不能一致。对此，下阶段将侧重组织各部门管理人员进行TS16949技术规范和过程意识培训，使其真正掌握TS16949过程方法。2.今年生产上新台阶，各部门忙于应付正常的生产任务，而忽视了体系的管理，未把体系管理与正常的工作有机的结合在一起，有些工作走了过场，因此以后各部门以后应按要求严格执行。公司确定的管理目标于XX年11月中旬通过TS16949质量体系认证，剩下还只有1个月多月的时间，任务艰巨，今后的工作应加强程序文件的培训学习，严格按TS16949修订的计划组织实施，对实施过程中存在的问题持续改进，完善运行体系，重点抓落实，确保各项工作落到实处，以此来推动公司管理上升一个新的台阶，要求部门一把手亲自抓，力争按计划通过TS16949体系认证。以上报告，敬请各位领导审议。报告人；刘德省XX年9月23日审核小组组长：审核小组组员：审核日期：XX年月日审核小组组长：审核小组组员：审核日期：XX年月日审核小组组长：审核小组组员：审核日期：XX年月日审核小组组长：审核小组组员：审核日期：XX年月日审核小组组长：审核小组组员：审核日期：XX年月日1前言本标准描述了过程审核的意义及应用领域,说明了体系审核、过程审核及产品审核之间的关系,目的是在汽车及其配套工业中采用此管理手段时能达成共识。标准中对环境保护给予了适当的考虑，这主要是针对顾客的要求。但这并不要求对是否满足所在国法规进行审核。供方往往通过其他的验证来说明是否满足所在国法规。标准是实施内部和外部过程审核的一个，因此只列举一些典型过程的特殊要求及细节。在实际工作中，审核员要在过程专家的帮助下制订过程审核的细节。标准的目的是在对不同的企业进行审核时，以此既定的审核提问表为过程审核的基本程序来进行审核，使其具有广泛的对比性，并减少审核的费用。审核结果可以被第三方承认，这取决于对审核报告进行详细分析的结果。有时还需要其他资料，由第三方根据自己的尺度决定。2体系审核、过程审核及产品审核之间的关系体系、过程审核及产品审核是三种审核方式。列举这三种审核方式并不说明不存在其他审核方式。比较：这些分别独立的审核方式在一定程度上存在共性。第13章是过程提问与体系审核提问的对照表。对审核方式及相关的概念、解释、定义、审核人员资格、基本原则、文献等的进一步说明见VDA6第A部分。也可以按照本手册对各种经营过程进行审核。3关于过程审核的规定任务过程审核用于对质量能力进行评定，使过程能达到受控和有能力，能在各种干扰因素的影响下仍然稳定受控。通过以下各点来达到上述目的：预防预防包括识别和指出缺陷可能性，以及采取措施防止缺陷的首次出现。纠正纠正是指对已知的缺陷进行分析，采取措施消除并避免缺陷的再次出现。持续改进过程-1-持续改进的意义在于用许多细小的改进来优化整个体系。过程审核的措施落实以后可以改进过程，使过程更有能力、更稳定可靠。质量管理评审过程审核帮助企业最高管理者得出质量管理体系的各部分是否有效的结论。原因过程审核可以分为计划内和计划外审核。计划内的过程审核针对体系审核过程审核作为企业质量管理体系组成部分，必须按审核计划进行。对于批量供货和潜在的供方，若其质量管理体系已经得到了认证，则根据需要对其进行审核，即只对与供货范围直接有关的过程或计划用于供货范围的过程进行审核。针对项目的审核在项目开发和策划过程中及早地在确定的项目分界点进行过程审核，以发现缺陷并采取适当的措施。计划外的过程审核针对事件/问题的审核对于有问题的过程，在项目的每个阶段，为了消除出现的缺陷或为了审查是否对关键的过程特性进行了足够的考虑，需要进行过程审核。这有助于限制缺陷起因并采取纠正措施。计划外过程审核的起因可能是，例如：-产品质量下降-顾客索赔及抱怨-生产流程更改-过程不稳定-强制降低成本-内部部门的愿望应用范围在内部和外部可以在整个质量控制环的下列部门运用过程审核方法：营销开发采购生产/服务的实施销售/运行售后服务/服务回收。下例的列表说明了运用的领域：-2-