为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划XX工作目标和计划*有限公司XX年度工作总结暨目标计划XX年，受国内宏观调控、经济增速放缓的不利影响，*公司的经营遇到了不少困难。但*公司毫不畏惧、迎接挑战，在公司董事会的正确领导和经营班子带领下，依靠和发挥全体员工的力量，紧扣主营业务，调整经营策略，加强规范管理，取得了一定的经营业绩，现将园林公司XX年度经营情况报告如下：一、XX年度经营情况生产经营概况截止12月25日，公司实现主营业务收入万元，完成年度计划指标的%，实现净利润700万元，回款万元，回款率达33%。其中园林工程收入5800万元，完成计划指标的%，；苗木销售收入570万元，完成计划指标的%。公司业务规模持续增长，盈利能力不断提升，营业利润不断增大。经营管理工作开展情况1、工程建设XX年，公司实现*工程建设收入5800万元，完成年度计划指标的%，收回工程款万元，回款率达%。先后完成*景区主入口北片区提升改造景观工程BT项目、*二期会所主干道及样板房绿化工程、*室外景观工程、*两侧绿化工程*大道与*路平交口小广场工程等一批具有较大影响力的园林工程施工建设，并圆满完成*厂绿地养护项目，得到广大客户和社会各界的一致认可，有力扩大了公司品牌知名度和美誉度。2、苗木经营截止12月25日，公司实现苗木销售收入570万元，完成年度计划指标的%，回款万元，回款率达%，另完成工程调拨结算万元，对外业务赠送用苗万元。年内新开发客户18家，新老客户累计发展到82家，其中年度合作金额10万元以上的客户达32家，建立了*、*房地产等优质客户。全年完成苗木采购万元，其中用于工程项目的苗木采购万元，占采购总额的%；用于基地建设的苗木采购万元，占采购总额的%，支付苗木采购款万元。所有苗木产品验收平均合格率达90%以上，建立了省内外一批知名优质供应商，有力保障了在建工程项目和基地建设的顺利进行。3、生产建设XX年，公司各基地新增苗木栽植株，截止12月25日，公司基地库存苗木数量达株，其中乔木株，球体26957个，灌木8859株，地被袋，盆景5252盆。完成*基地开发建设500亩，完成蓄水池建设、土地平整、道路铺设、水网铺设、电网安装、喷灌安装等基础设施建设，完成新增苗木栽植35619株，其中乔木24288株，球体11331株。建设*观赏苗木交易中心钢架温室大棚，已完成基础建设投入242万元，于10月份完成钢架大棚主体建设，目前处于临街外立面及内部办公区建设施工阶段，预计XX年3月完工并投入运营。4、综合管理在行政办公方面，除做好公文处理、档案管理、会务组织、后勤管理，安全保卫等各项工作外，配合集团公司ERP系统的建设和应用，完成流程、表单的制作和完善，配合集团完成公司苗木资产登记抵押贷款材料的编制上报，此外顺利通过了工程业务方面的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系的认证，成功组织申报*省农业科技示范园项目，申报建设乡土树种绿化苗木培育基地建设项目，获得*联合会专项补助资金30万元，完成了省林业产业龙头企业复审答辩，组织完成第八批农业产业化经营与农产品加工省级重点龙头企业申报工作，目前已通过网上公示。在人力资源管理方面，较为圆满地完成了人员入职离职管理、薪资发放、社会保障、工伤事故处理等各项工作，重点开展了各项培训教育工作，先后组织员工55人次进行专业技术职称评审、安全员培训取证、项目负责人培训取证、城建行业从业人员上岗资格培训取证各项工作；邀请四川国光公司、用友公司等合作机构就企业信息化、苗木病虫害防治等方面做专业培训指导，并组织对营销部、生产部、技术部的管理人员和业务人员进行业务能力的考核测评，取得预期效果。5、安全生产XX年，公司全力加强安全生产管理，安全防范工作得到各级领导的重视，员工安全生产意识显著增强，公司安委会认真抓好各部门、各时期安全生产的监督、检查和落实，今年公司未发生一起重大安全事故。二、存在问题和不足1、计划指标和既定任务未能全面完成截止12月25日，公司收入指标、利润指标、回款指标均未完成董事会下达的年度计划指标，主要是市场拓展能力不足，参与市场竞争能力不强；专业技术和管理团队匮乏，项目运营能力较差；年内建设项目以市政工程项目为主，行业特点导致回款周期长，回款困难大。苗木交易中心建设项目、*基地建设项目、*基地苗木产品结构调整等既定任务未能如期完成，一方面董事会决策部署有变动调整，一方面经营管理层及经办部门和人员对工作指令的理解认识和执行力不够，畏难情绪明显，这些问题值得公司经营管理层深刻反省检查，并在XX年工作中认真研究解决。2、勤勉尽责不够，管理水平不高经营管理层勤勉尽责、敬业奉献程度不够，工作中存在畏难情绪，执行力不够坚决，对各项工作的监督、检查和考核不到位，由于决策不够审慎，导致*基地新；中层管理人员普遍缺乏忧患意识、风险意识、大局意识、成本意识和服务意识、在施工组织、质量管理、成本控制、安全生产、团队建设等方面缺乏有效的措施和手段。3、综合实力弱，竞争力不强公司现阶段自身运营能力和造血能力薄弱，业务运转尚离不开集团公司在资金、项目上的支撑；高学历且具备中高级技术职务及工程类执业资格的专业技术和管理人才匮乏，目前仅具备园林施工贰级资质，缺乏安全生产许可、风景园林设计专项资质及市政资质，在承揽园林工程业务的规模和范围方面均受到限制，项目评估分析能力、工程投标能力、设计实力、施工能力仍很薄弱。基地建设和管理尚处于初级水平，苗木产品结构亟待调整，土地综合利用率有待提高；产品规划缺乏商品生产目标、生产周期、经营成本和效益目标的分析、核算和确定；苗木产品规模化、标准化、精品化程度低，与市场接轨不足，产品市场竞争力弱，苗木经营仍处于被动局面，缺乏稳定、优质的大客户资源。三、XX年度经营计划XX年是充满希望和机遇，又面临挑战和考验的一年。十八大提出的生态文明建设，将经济、政治、社会、文化、生态建设融为一体，“美丽中国”和新型城镇化建设，承载着园林行业的梦想。*公司XX年工作总的指导思想和中心任务是：认清形势，稳中求进，围绕集团公司董事会下达的年销售收入10000万元，净利润XX万元，回款率80%的经营指标，经营目标和主营业务，夯实业务基础，调整产品结构，创新经营模式。在稳定主营业务收益的基础上，确保经营计划和预算目标全面完成，实现公司可持续发展。抓组织领导，建立经营目标责任制严格按照集团公司董事会的决策部署和下达的经营指标，公司经营层认真研究产业形势，明确市场范围和客户资源，为切实有效地推进工作，将经营目标责任落实细化到相关职能部门，与部门负责人签订经营目标责任书，将重要经营指标和工作任务列入部门考核事项，做到有布置、有检查、有落实，从而形成上下联动、各方协调，全面推动各项业务稳步健康快速发展的工作格局。抓改革创新，努力建立现代企业管理制度切实推进ERP的应用、全面预算管理和经营目标责任制，完善改进公司经营战略、管理模式、组织结构、业务流程和管理机制，努力实现公司管理水平和生产力水平的跨越式发展，提高市场竞争力。抓结构调整，加快发展主营业务按照“稳健、提质、增效”的原则和搞好规划、突出重点、形成品牌的要求，坚持走规模化生产、市场化引导、集约化经营、标准化管理的路子，全力抓好工程建设、苗木经营、绿地养护三大业务的结构调整和优化。一是在稳定现有工程业务基础上，着力落实*小区、*家园、*小区二期、*交易中心、*路绿化、*地产绿化等工程项目的项目承揽和施工建设，力争XX年实现工程收入9500万元。二是加快调整产品结构，打造拳头产品和特色产品，立足*，辐射*，稳步扩大苗木经营业务，力争XX年实现苗木销售300万元。三是围绕*厂绿地养护项目，逐步拓展绿地养护业务，力争XX年实现养护收入250万元。抓生产建设，着力保障业务需求继续调整苗木产品结构，合理规划基地布局，推进基地基础设施建设和苗木栽植工作，不失时机地把握生产环节，科学合理地制订年度生产养护方XX年主要工作目标及计划措施一、钢球工作目标：通过选择新型优质钢球品种达到降低钢球磨矿成本15%目标，按现有磨矿量，全年可节约资金约50万元。具体实施计划：以高铬球代替目前正在使用的低铬钢球，在设备正常运转和现有的工矿情况下，钢球磨球球耗/T原矿。使用高铬球磨矿成本：高铬球平均价格8435元/吨，使用高铬球磨矿成本为*元/Kg=元/T原矿，目前使用低铬球磨矿成本为：低铬球价格为4880元/吨，平均球耗/T原矿,使用低铬球磨矿成本为*元/Kg=元/T原矿，则处理吨原矿可降低钢球成本：元/T原矿-元/T原矿=元/T原矿,钢球磨矿消耗成本可以比现在最少可以降低约%，按全年磨矿量150万吨计算,年可以降低钢球成本为元/T原矿*150万吨=万元。目前已购入唐山市宏文实业集团有限公司所产凤形100、80、60三种规格高铬球61吨，准备于近日腾空一台2736球磨机进行试用，试用时间30天。二、钢材工作目标：年节约采购资金10万元。具体实施计划：1、研究预测钢材市场行情及价格走势，根据市场行情不同，选择最佳采购时间或批量，在不影响生产前提下采取低价时增大采购批量，高价时减少采购批量办法；2、开拓多渠道供货方式，在保证质量前提下，选择低价供应渠道；通过以上采购模式，每吨可节约80-100元，按年采购量1200吨计算，每年可节约采购资金10万元。三、煤炭工作目标：达到降低采购价格50-70元/吨，年度采购资金节约45-60万元。具体实施计划：1、通过市场调查，对煤炭行情进行分析、预测，并对煤炭价格走势做出正确研判，选择最佳采购时间；2、选择招标竞价模式采购；3、做好取暖煤到货后检斤、化验、监管工作，保质保量；通过以上措施可以有效降低煤炭采购价格，力争每吨降幅不低于50-70元，按年采购量9000吨计算，可节约采购资金45-60万元。四、硫精砂工作目标：在保证供应前提下控制好关键指标，为硫酸厂降低生产成本创造有利条件实施计划措施：1、抓好对朱日和硫精砂砷、水分指标的监督，砷指标控制在%以内,水分控制在12%以内，与供应商、质检处、硫酸厂保持及时沟通，做好几方协调工作，为硫酸厂安全、稳定生产创造良好物资基础，为硫酸厂降低生产成本创造条件。2、积极开发新客户，掌握多方供应渠道，降低采购成本。五、修旧利废工作目标：增强创新创效、增收节支的意识，培养勤俭节约、挖潜增效的良好习惯，通过修旧利废年节约资金不低于5万元。具体实施计划：1、对已损坏的接触器、继电器、滑环、断路器等多种电气元件与使用单位积极配合，通过更换其中部分配件、外出维修方式，使其修复后再利用，避免重新采购，每年节约采购资金不低于2万元。2、通过对多年闲置积压钢材、电料代替使用，节约采购资金不低于3万元。李宝军XX-12-17工程部XX年工作计划一、主要工作思路在XX年的工作中工程部将“以公司经营管理目标为导向，以项目管理为重点，以加强工程部职能建设为保障，确保各项目工程质量、安全管理目标的实现”。二、主要经营管理指标经营指标确保公司年度开工面积、竣工面积的实现，不出现因工程质量、安全原因影响公司指标实现的事件。管理指标1、工程质量合格率100%，质量通病控制目标不超过公司要求；2、进