石狮鑫达工业有限公司 石狮鑫达工业有限公司环保产品标识与追溯管理作业程序 1 of 6环保产品标识与追溯管理作业程序版本：A/0编制: 审核: 核准: 文件编号： XC-RP-206 发布日期:2009 年 11 月 10 日实施日期:2009 年 11 月 10 日 石狮鑫达工业有限公司 石狮鑫达工业有限公司环保产品标识与追溯管理作业程序 2 of 61.0 目的:为能准确地确保公司环保材料从进料、生产、成品入库、出货及售后服务过程中的各项检验状态结果均能明确地被识别，以区分产品的形成状态.并当产品出现异常时能有效、快捷地追溯到原材料/零件从出货到组成成品有无使用环境管理物质等。2.0 范围:本公司所有生产性原材料和物料的进料检验、制程检验、成品检验的结果标识及产品状态识别,以及产品的追溯作业均适用。3.0 权责:3.1 原料标识追溯管理:IQC、原材料仓3.2 制程标识追溯管理: IPQC生产分厂3.3 出货标识追溯管理:OQC成品仓4.0 名词定义: 无5.0 相关文件:5.1环保进料管制与检验作业程序 XC-RP-2075.2环保制程管制与检验作业程序 XC-RP-2085.3环保不合格品管制作业程序 XC-RP-2095.4 质量环境管理体系之产品的标识与可追溯性程序 XC-QEMP-2009 7.5.36.0 内容:6.1 产品标识:6.1.1 进料环保标识6.1.1.a 进料质量检验依照本公司 ISO9001:2008 版相关进料检验规范检 石狮鑫达工业有限公司 石狮鑫达工业有限公司环保产品标识与追溯管理作业程序 3 of 6验及 ISO9001: 2008 版产品的标识与可追溯作业程序作业.6.1.1.b 环保材料在进货时需要求在外箱上加贴有 LOT NO 编号的鑫达物料标识卡，鑫达物料标识卡其它内容均需填写完整,以利追溯。6.1.1.c 环保材料供应商没有加贴绿色 “RoHS”标签，在交货时由 IQC 需在外箱上加贴绿色“RoHS ”标签,以利区分。6.1.1.d IQC 核对相关资料确定无误后,在进料检验报告上备注栏中注明 LOT NO 编号，在进料检验报告相关栏写上 RoHS 检测报告编号 ，以说明该原材料符合环保要求。6.1.1.e 物料入库时，仓库记录：日期.数量. LOT NO 编号。6.1.2 制程环保标识:6.1.2.a 本公司产品为直接加工及组装,在加工过程中未添加任何添加剂,故所有机台都可以直接生产环保材料.考虑到机台加工后会有残留物附着在机台表面及缝隙内,故每次生产环保材料前都应使用酒精等对机台进行清理。6.1.2.b 生产过程中各工序将产品规格.数量.生产日期.订单号与物料的规格.数量. LOT NO 等记录在生产随工单等报表上。6.1.2.c 生产班长填写“生产线每日确认表” ，以便追溯。6.1.3 成品阶段的产品标示:6.1.3.a 环保产品入库时生产单位在成品外箱贴上 RoHS 标签以示区分环保与非环保,环保客户有要求使用特定的环保标签。6.1.3.b 生产单位包装后由品保抽检合格,由 OQC 在外箱成品标签上加盖 PASS章并确认环保标签是否符合要求.6.1.3.c 经品保抽检质量不合格者，贴上不合格标签，通知现场单位处，处理 石狮鑫达工业有限公司 石狮鑫达工业有限公司环保产品标识与追溯管理作业程序 4 of 6完成后再次经品保抽检合格方可入库。6.1.3.d 经最终检验之成品其内包装须贴上成品合格证，标识品名、数量、生产日期/生产线别、客户、规格/型号.订单号.箱号与 QC 编号，以便日后追溯。6.1.4 成品入库时，仓库登记产品的品名.数量.订单号.日期等。6.1.5 出货时，仓库登记出货产品的品名.数量.订单号.日期.客户.到达地等。6.1.6 环保物料出现不良异常时，应立即将该物料移至环保不良品区，加贴红色不良品标签并标注“环保不合格”字样。6.2 产品标识的编码法则：6.2.1 产品追溯流程如附件一.6.2.2 LOT NO.系统标示编码原则：6.2.2.a 原材料 LOT NO.系统编码原则:由数字组成的 10 位编码。6.2.2.b 制程 LOT NO.系统. 以订单号码进行追溯，6.2.2c 成品 LOT NO.系统编码原则:由数字组成的 10 位编码。 石狮鑫达工业有限公司 石狮鑫达工业有限公司环保产品标识与追溯管理作业程序 5 of 66.2.2.d 出货 LOT NO. 系统以成品 LOT NO 进行追溯。6.3 对于质量上有异议的原材料、半成品或成品，由品管贴待处理标签,放置于待判区等待裁决。6.4 区隔储放6.4.1 原材料仓划分环保材料与非环保材料以及环保材料不良品的摆放区域,以防止环保材料与非环保材料的相互混入。6.4.2 因公司生产产品皆为环保产品，生产现场只需划分非环保物料区,且只允许放置非环保半成品、成品.材料;6.4.3 成品仓划分非环保产品放置区域,放置非环保成品，以防止环保产品与非环保产品的相互混入;6.5 管制标签及管制单:6.5.1 环保绿色“RoHS ”标签（长方形或椭圆形） ，例如：6.5.2 其它标签及管制单均参阅 ISO9001:2008 质量管理体系之产品标示与追溯作业程序 。RoHS 石狮鑫达工业有限公司 石狮鑫达工业有限公司环保产品标识与追溯管理作业程序 6 of 66.6 产品追溯:6.6.1 依产品之必要性，对于成品于需求时，可进行 LOT NO.系统追溯，由品保部主导追溯之流程。6.6.2 产品之追溯，可由外包装标签以及相关单据或客户提供产品订单号或 LOT NO.系统编号来进行系统性追溯，至该批之生产制程及交货状况而作适当之处理。6.7 如产品出现异常,可以依 6.2 中各阶段 LOT NO 进行追溯整个生产流程及原料编号、批号及生产厂商,以便进行责任归属。6.8 使用“随工单”与“首件确认表”.“巡检记录表”.“转序单”等记录可追溯工序作业者.机台.生产时间。7.0 附件:7.1 产品追溯流程图 附件一8.0 相关表单：表单名称 保管单位 保存期限生产线每日确认表 各生产厂 三年