为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划修改办公材料的一些方法宜昌大自然生态科技有限公司非生产物品管理办法一.目的为规范公司非生产物品的采购与使用，使之既满足员工工作需要又杜绝铺张浪费，特制定本办法。二.适用范围公司内所有部门办公用品后勤服务用品及销售宣传资料的采购、领用及报废等管理。三.物品请购1.各部门应于每月25日至30日根据工作需要编制下月的办公用品需求计划，由部门主管审核已填写的物品采购申请单交财务部。2.财务部统一汇总、整理各部门的采购申请，并经核查库存状况后呈报总经理审核同意后实施采购任务。由财务部统计后统一购买，常用品备有一定的储量，各部需要时领用。3.各部门若需采购临时急需的办公用品，由部门主管填写物品采购申请单，并在备注栏内注明急需采购的原因，由公司主管领导审核，报总经理批准后由财务部负责实施采购任务。4.销售宣传物品经公司主要领导审批后交由供应部落实，先入库后领用，出库程序同原材料管理程序。5.后勤服务用品根据实际需要配置，建台账标明使用期限，未到期限的不予再买。四.物品采购1.为有效完成采购任务，原则上由综合办公室统一负责组织采购。2.对专业性物品的采购，由所需部门主要从技术质量角度协助财务部共同进行采购。3.临时急需物品可经总经理同意后由使用部门自行采购。4.对单价大于500元以上物品的采购，应先进行询价、比价、议价，并将最终议定价格呈报总经理同意后，方可实施采购任务。5.所有办公用品采购均应货比三家，对于长期重复性采购的物品，必须通过招标选定A、B点供应商，签订合同稳定采购渠道，过程中办公室、财务部要经常定期或不定期的进行询价核价。五.物品入库1.办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由综合办公室办公用品管理人员登记入公司仓库；对不符合要求的，办理调换或退货手续。2.物品采购发票应由财务部办公用品管理人员签字确认入库后，方可报销。六.物品领用1.员工领用办公物品应填写领料单。2.员工领用上述物品，须经部门主管同意，综合办公室主管审核同意后方可领用。七.物品使用1.严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。2.员工离职时应依物品领用登记表所领物品一并退回(消耗品除外)。3.凡属各部门或部门内员工共用的办公用品应指定专人负责保管，并报办公室登记造册。4.公司员工应本着节约的原则使用办(来自:写论文网:修改办公材料的一些方法)公用品。5.办公用品若被人为损坏，应由责任人照价赔偿。八.物品报废非消耗性办公用品因使用时间过长需要报废注销时，使用人应提出办公用品报废申请，经部门主管审核，办公室、财务部会签后，报总经理批准，到财务部办理报废注销手续。物业管理有限公司办公室工作手册文件编号：总页数：生效日期：年月日编制：编制日期：年月日审核：审核日期：年月日批准：批准日期：年月日目录办公室记录清单办公室工作目标WY-BGS-GZSC-C01办公室工作职能WY-BGS-GZSC-C02办公室人员编制WY-BGS-GZSC-C03办公室岗位职责WY-BGS-GZSC-C04项目经理岗位职责项目副经理岗位职责办公室主任岗位职责办公室文员岗位职责库房管理员岗位职责厨师岗位职责办公室行政管理制度WY-BGS-GZSC-C05文件管理制度档案管理制度低值易耗品管理制度印章管理制度考勤休假制度工作服管理制度库房管理制度公司例会制度通讯费管理制度复印管理制度微机管理制度第1页共55页食堂管理制度宿舍管理制度车辆管理制度办公室人事管理制度WY-BGS-GZSC-C06员工招聘制度员工培训制度员工考核制度员工劳动合同管理、离职制度薪酬福利制度办公室工作规范WY-BGS-GZSC-C07工作态度服务态度着装仪表规范工作行为规范接待来访规范食堂人员行为规范第2页共55页办公室行政记录清单第3页共55页办公室人事记录清单第4页共55页四川和邦股份有限公司HBC-BG-XX办公工作版本：第三版受控状态：持有者编号：发布日期：XX年实施日期：XX年室标编制:彭审核:批准:月日月日准林目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。