大连石化分公司采购文档收集、归档管理流程说明流程编号及名称：R/CM04.11 采购文档收集、归档管理一、 流程简介：1、流程内容本流程描述采购文档收集、归档管理的流程。2、流程的起止点采购文档收集、归档管理流程从收集采购文档开始，至归档止。3、术语解释：二、流程涉及部门及职责1、业务主管部门及职责：电子商务中心：负责所购物资采购文档的管理2、业务参与部门及职责：无三、流程涉及的相关制度和记录1、制度：QG/DSH 01.17-2003合同管理办法2、记录：合同文本、合同审批表、出库单、入库单、库存账四、涉及风险和相关控制五、其他需要说明的事项无