XX有限公司客戶需求鑒定程序文件編號: P-0014 版 本: B 制作審核核准 XX有限公司編號P-0014客戶需求鑒定程序版本B頁次版次1修訂履曆表No:日期版次內容修訂者審核核准102.09.111將原附表五取消,以附表七為准(即通用附表七工程格式劉勁松董建華吳燕子202.09.152將原文5.4.3.1彩盒包裝,審查客戶訂單或營業工程單后填寫.更改為:5.4.3.1彩盒、書冊、制品等,審查客戶訂單或營業工程單后填寫增加5.4.3.3條文.楊維強朱靄風朱靄風303.10.303將5.5.1改為由跟單員填寫修改通知書給部門主任審核后再交生產部.(注:交期的變更可采用適當的方式通知相關部門,如:口頭、便條、客戶排期等取代修改通知書.鄧秀琴陳瑞林吳燕子404.7.274將5.4.3.1改為彩盒書冊制品等審查客戶訂單或營業工程單后填寫稿袋接收記錄表(附表二)并將營業工程單交客聯部開單組由開單填寫生產工程單(附表三)再由開單組發給有關部門將5.4.3.2改為坑紙坑箱類審查客戶訂單后填寫紙板/見坑/紙箱生產計划表(附表四)及制作紙箱/板生產單(附六表)下發到坑紙部門.馮小蕓陳偉立吳燕子504.8.315將5.3.1.1改為客戶發送E-mail或直接傳真5.4.1.2增加條文5.7改為客戶訂單及營業單需由客聯部統一保存一年按文件資料控制程序作業附圖一的修改通知單調入生產工程單之后在營業工程單后增加客戶E-mail(po).鄧華強陳偉立吳燕子 604.12.151修訂5.4.3.2和 5.4.3.3的內容在5.4.3.3里增加坑箱類產品的訂單處理.鄧華強陳偉立吳燕子表格編號：F-0003-A XX有限公司編號P-0014客戶需求鑒定程序版本B頁次1 OF 4版次1目錄1. 目的 2/42. 范圍 2/43. 權責 2/44. 定義 2/45. 作業內容 2/4 5.1.合約審查流程圖 2/4 5.2.客戶需求的確定 2/4 5.2.訂單接收 2/4 5.3.訂單審查 2/4 5.4.合約修改 2/4 5.5.合約跟進 3/4 5.6.記錄 3/46. 相關文件 3/47. 附件 4/4制作日期2004.12.15制作部門客 聯 部表格編號：F-0011-AXX有限公司編號P-0014客戶需求鑒定程序版本B頁次2 OF 4版次11.目的：制訂方法以推行客戶需求鑒定,從而確保清楚了解,共同商討及最終滿意客戶規定.2.范圍：此文件适用于明彩公司計劃承接由客戶發出之合約.3.權責：客聯部負責監管此程序之執行，合約的接收、審查、變更通知.4.定義：合 約-轉化為訂單或其他文件形式的明彩客戶間同意之要求. 客聯部-客戶聯絡部.5.作業內容：5.1.客戶需求鑒定程序流程圖: (見附圖一)5.2.客戶需求的確定: 5.2.1.顯在需求,見合約的審查. 5.2.2.潛在需求,合約中未出現的要求,由公司與客戶確定,確定后按5.2.1進行. 5.2.3.法令法規要求見法規需求鑒定程序. 5.2.4.公司的附加要求,由客聯部與相關部門確定,確定后按5.2.1執行.5.3.訂單接收:5.3.1.合約及營業工程單來源. 5.3.1.1.客戶發送E-mail或直接傳真. 5.3.1.2.香港總公司傳真的營業單(附表一).5.3.2.確認合約或營業工程單時需具備之要求: 產品質量、產品名稱、數量、交貨期及其他有關資料.5.4.訂單審查.5.4.1.由客聯部對合約或營業工程單進行評審.評審應保證所有的要求都有明確說明,并且在明彩能力之內.評審應考慮以下幾點:5.4.1.1.交期、數量: 由客聯部和營業部依產能鑒定表(附表十)中的生產能力確認客戶訂單的交期和數量. 5.4.1.2.規格: 由客聯部和營業部按客戶所給資料圖紙或樣板/菲林審查規格是否正確. 表格編號：F-0001-AXX有限公司編號P-0014客戶需求鑒定程序版本B頁次3 OF 4版次15.3.1.3.價格: 由香港總公司確定.5.4.2.合約評審后,必須由部門經理或主任核准,核准后須在合約或營業工程單上蓋上“已評接受” 的印章,同時在旁邊簽名或蓋私章.5.4.3.訂單處理. 5.4.3.1.彩盒、書冊、制品等,審查客戶訂單或營業工程單后填寫稿袋接收記錄表(附表二),並將營業工程單交客聯部開單組,由開單組填寫生產工程單(附表三),再由開單組發給有關部門. 5.4.3.2.坑紙類,在審查客戶訂單后,填寫-月-日紙訂單資料明細表(附表四)及制作紙箱/板生產單(附表五)下發到坑紙部門.5.4.3.3.坑箱類在開單之前由客聯通知坑箱部做白樣一個,送品管部進行尺寸的檢測,試裝后進入功能性測試(如振動/跌落等),由測試人員記錄于 測試報告(附表六),并根據冷熱測試檢測指引及振動測試檢測指引對結果進行判定,其結果經QA經理核准,坑箱部收到合格報告后方可進行批量生產,反之則由坑箱部改善合格方可批量生產.5.4.3.4.紙袋類若客戶的訂單、傳真、合同資料上的內容能清楚所使用的材料、加工工序和注意事項,如紙袋工程單(附表七),經評審無誤后可直接下發給工場使用,并同時填寫各部門加工(產量、消耗)統計表(附表八)進行數量跟蹤.5.5.合約修改:5.5.1.當已同意的合約或營業工程單有更改時,由跟單員填寫修改通知書(附表九)給部門主任審核后再交生產部.(注:交期的變更可采用適當的方式通知相關部門,如:口頭、便條、客戶排期等取代修改通知書).5.6.合約跟進:客聯部須跟進各合約或營業工程單之交貨計劃,并確認客戶有關的任何更改,有關聯絡記錄需由有關的跟單員保存.5.7.記錄：客戶訂單及營業單需由客聯部統一保存一年,按文件與資料控制程序作業. 6.相關文件: 表格編號：F-0001-AXX有限公司編號P-0014客戶需求鑒定程序版本B頁次4 OF 4版次1 6.1.法規需求鑒定程序.6.2.文件與資料控制程序.6.3.冷熱測試檢測指引.6.4.振動測試檢測指引.7.附件：7.1.客戶需示鑒定程序流程圖(附圖一).7.2.營業單(附表一). 7.3.稿袋接收記錄表(附表二).7.4.生產工程單(附表三). 7.5.-月-日紙訂單資料明細表(附表四).7.6.紙箱/板生產單(附表五). 7.7.測試報告(附表六).7.8.紙袋工程單(附表七). 7.9.各部門加工(產量、消耗)統計表(附表八).7.10.修改通知書(附表九).7.11.產能鑒定表(附表十). 表格編號：F-0001-A附圖一:XX有限公司客戶需求鑒定程序流程圖(第 B 版)流程權責單位使用表格客戶訂單/修改 審 查 核 準登 錄交 接排 單跟 進客聯部/營業部客聯部/營業部客聯部/營業部客聯部/生產部/營業部客聯部/營業部生產車間/營業部客聯部/營業部營業單客戶E-mail(po)生產工程單修改通知書紙板/見坑/紙箱生產計劃表稿袋接收記錄表