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“三查四定”检查方案根据工程建设管理制度及内控制度要求,为确保机械竣工交接工作的顺利开展,在机械竣工前组织对动力站、加压站开展 “三查四定” 工作(查设计漏项、查未完工程、查工程质量隐患;对查出的问题定任务、定人员、定时间、定措施)。并对各检查项目存在的问题写出明确说明、整改要求和记录整改完成时间,详见“三查四定”检查整改表(见附件)。一、检查人员各个专业责任心强、业务水平高的专业技术人员担任二、检查专业及问题项目的分类检查专业包含:工艺、配管、设备、仪表、电气、安全、消防、土建等问题项目分类包含:A类表示试压吹扫前必须完成; B类表示化工投料前必须完成; C类表示化工投料后必须完成。三、“三查四定”要求对照设计施工图纸逐项检查,认真地检查设备、管道、阀门、仪表、电气、土建等项目是否符合设计要求、工艺是否合理、流程是否畅通正确、操作是否方便,查找缺陷及时整改,凡是影响试车、正常生产、安全生产的遗漏、未完成和隐患项目必须进行增项或整改。 四、工具扳手,盒尺,各专业专用工具等五、现场检查现场检查可以分为设计漏项、未完工程、施工质量隐患三方面的检查。(一)设计漏项的问题如:无天然气管道跨接线;管道无高点排气及低点排尽;无操作平台爬梯;管道支吊架偏少;缺少远传压力测点;调节阀前无手动阀;设备进出口管道无过滤器及止回阀;以及其他的设计漏项内容 (二)未完工程的问题如:基础二次抹面未完;管道及支架需防腐保温遗漏;现场废料垃圾未清理;设备机座及电缆穿线管未可靠接地;排污阀及导淋阀未安装;现场操作柱孔或电机接线盒接线口未密封;设备预留孔及管道预留阀门未用盲法兰封闭;以及其他的未完工施工内容(三)施工质量隐患的问题 如:阀门等装反;法兰螺栓松动;垫片螺栓选用错误;膨胀节的安装状态错误;工艺外接口接错工艺管线;管道及其元件的材质和压力等级与设计要求不符及低压当高压混用;管道与支吊架未支实固定;焊接质量不合格(焊缝外观气孔、钢结构点焊);隔热厚度材质不符合设计要求;仪表电缆穿线管距离蒸汽管线太近;操作及测量指示点太高无法观察;法兰隔热施工在管道水压气密试验之前进行;没有按设计或标准要求进行除锈防腐;压力管道焊缝在进行无损探伤之前防腐。安全阀出口管未引到安全位置;排污管未连接到排水沟;设备安全附件(压力表温度计液位计)损坏或不准;设备震动超标;电机转向反正;以及其他的施工质量隐患内容。第2页 共2页
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