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采购部经理如何对采购员及库管员进行考核和管理 1、总则为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。采购部经理对采购员及库管员进行考核和管理。2、采购部经理职责:1)负责组织公司所销售产品的采购。2)对库房的管理工作负责。3)做好销售员与供方之间的联系工作。4)帮助销售员作好产品的选型及推荐新产品的工作。5)对本部门员工制度执行情况负责。6)对本部门员工的专业知识培训负责。7)对员工进行严格管理,根据员工表现向公司提出奖励或处罚建议。8)严格内部管理,抓好各项规章制度的落实,对本部门办公设备的使用及管理负责。责任到人,发现问题及时向公司领导提出奖惩建议。9)负责制定工作计划,监督工作计划的执行及完成情况。3、库管员职责:1)早盘查(点货备发)、晚清帐(当日工作当日完)。2)提供及时准确的货物,做好后勤保障。具体要求:订单一发,必须及时、清晰、准确的了解货物的运行状态,即时登报信息,直至合同完成、存档。3)负责库房日常管理事务。4)检查库存产品状况。5)按规定收发物料。6)物料进库储位的筹划与排放,7)填写库房相关数字登录到ERP。8)配合盘点库房产品工作的具体执行。9)物料的搬运和库房废次品的回收及保管。10)对来料来货及时入库,储放安全以防倒塌、遗失或变质。11)维护和管理搬运工具。4、流程:1)采购流程:- 收到销售部从ERP发来的订单- 审批确认- 询价、比价- 采购部经理审批(重大合同向公司领导请示)- 签订采购合同复印后,将原始合同整理装订年末存档2)付款流程:- 在ERP内录入付款申请单- 采购部经理审核 - 副总经理审批- 财务部付款。3)收货流程:- 直发:a.根据合同执行进程督促供货方按期交货b.供货方传真提货单c.通知销售内勤已发货d.销售部内勤传真提货单至最终用户并确认e.采购员办理入库手续f.销售部内勤办理相应的出库手续- 转发:a.根据合同执行进程督促供货方按期交货b.供货方传真或邮寄提货单c.通知办公室相关人员提货d.提货人员将货物交库管员并办理交接手续e.采购员清点货物并办理ERP入库手续4)收进项发票流程:a.催供货方开具发票b.核对开票内容c.录入ERPd.将发票交财务部签收。5)出库流程:a.库管员收到销售部销售内勤发出的ERP出库申请b.库管员备货并复核c.交办公室发货d.办公室将用户签字的送货单或发货单交销售内勤5、采购管理制度:1)建立好供方及用户档案,并做好工作记录。2)建立、建全比价制度,保证采购设备的质优价廉。3)建立客户资料管理(表)册,新客户开发一览表,竞争同行动向一览表,售后服务管理表。4)每周末将上周付款、欠款、欠票情况进行汇总在周例会上做总结,并提出本周用款计划。5)签订采购合同后,应全面了解发货情况,如不能及时供货,应将原因提前十日通知销售内勤6)所有货物一律开箱验收,发现问题及时和供应商联系,尽早解决。7)采购部负责所采购货物的入库手续。货到后应在一个工作日内办理入库手续。验货完毕后,及时按操作规程准确登录ERP。8)采购部每月5日前,将上一月的采购合同编号整理成册9)违反上述规章制度,视情节罚款50-500元。6、库房管理制度:1)库房由专人管理,各种货物登记,做到帐物相符,非库房管理人员不得私自进入库房,拒绝任何人在库房逗留。2)保持库房的整洁、有序。库区禁止吸烟,杜绝烟火隐患,如有违反罚款100元。3)所有货物依据销售部门或合同号合理存放。4)任何出入库物品都要履行手续,见单发货,领用登记。5)保证货物完整出库、应有装箱单、发货清单(一式两份)和回执。保证货物和备品的及时、准确出库。6)接到出库申请后根据合同内容进行备货,并由领货人签字方可办理出库。7)出库返回单,应由销售内勤保管(需方签字)。8)对客户所需样品及实验品,库管员及时登记领用人、领用时间、退回时间。退回后应妥善保管。9)库管员每月第三周的周六对库房盘点,并将盘点结果在次日报副总经理。10)违反上述规章制度,视情节罚款50-500元。
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