质量管理体系文件 文件编号：KDG-2-Q-003 文件版次：B/2 生效日期：2012 年 4 月 1 日 采购管理程序 采购管理程序 修 订 记 录 版次 修订日期 修订内容 修订 确认 承认 发行 B/1 2011-02-28 版式变更、部分内容修正 熊 伟 高占刚 张金彪 B/2 2012-03-31 年度评审、部分内容修正 熊 伟 高占刚 鲁玉湘 P 1/5 KOBISHI 东莞可比世电子有限公司 采购管理程序 采购管理程序 作成 确认 承认 熊 伟 高占刚 鲁玉湘 熊 伟 高占刚 鲁玉湘 质量管理体系文件 文件编号：KDG-2-Q-003 文件版次：B/2 生效日期：2012 年 4 月 1 日 采购管理程序 采购管理程序 修 订 记 录 版次 修订日期 修订内容 修订 确认 承认 发行 B/1 2011-02-28 版式变更、部分内容修正 熊 伟 高占刚 张金彪 B/2 2012-03-31 年度评审、部分内容修正 熊 伟 高占刚 鲁玉湘 P 2/5 1. 目的 1. 目的 确保采购业务的顺利进行，能适时、适价、适质供应生产所需的部品。 2. 适用范围 2. 适用范围 适用于本公司生产所需的所有部品的采购及外发加工管理。 3. 权责 3. 权责 3.1 生管：部品的采购，外发加工的管理。 3.2 品管: 部品的品质检验及部分样品的确认及承认。 3.3 技术：部分样品的确认及承认。 3.4 总务: 进口部品的报关、运输及转厂，部分辅助材料及生产用具的采购。 4. 定义 4. 定义 4.1 部品：组成产品本体的物料、产品包装材料、生产辅助材料。 5. 管理内容 5.1 采购管理。 5. 管理内容 5.1 采购管理。 5.1.1 交期管理。供应商依据订单的交货日期交货，生管确认交货进度、跟催部品交货状况。 5.1.2 跟催与管制。以双方确认的交货日期为管制准则。 5.1.3 交期变动。 a）若供应商遭不可抗拒的因素，导致采购的部品无法按时交货或需求发生变化，生管应及 时与部品需求部门及供应商协商解决。 b）当相关部品变更发生异动，导致所采购的部品发生变化时，由生管通知供应商停止生产, 并按生产计划变更后的交期与供应商协定，并在原订单上作出修改确认。 5.1.4 价格管理。为确保采购的部品价格合理化，生管依既定的部品规格、交期、数量及其它交 易条件下，再根据过去采购记录及供应商提供的资料，经比价呈主管核准后，向供应商提出 订购。 5.2 采购作业程序。 5.2 采购作业程序。 5.2.1 采购作业流程(见附件一)。 5.2.2 采购文件的收件。生管接获生产计划表时应予初步确认，汇总分类。 5.2.3 材料供应商确认及询价作业。生管应以有信誉、有能力、有经验的合格供应商作为询价优 先对象。已确认过的供应商和部品,一般情况下可直接下单；但转新供应商供货时，则仍需 进行确认、询价作业。 质量管理体系文件 文件编号：KDG-2-Q-003 文件版次：B/2 生效日期：2012 年 4 月 1 日 采购管理程序 采购管理程序 修 订 记 录 版次 修订日期 修订内容 修订 确认 承认 发行 B/1 2011-02-28 版式变更、部分内容修正 熊 伟 高占刚 张金彪 B/2 2012-03-31 年度评审、部分内容修正 熊 伟 高占刚 鲁玉湘 P 3/5 5.2.4 比价作业。生管进行采购作业时，尽量寻找 2 家以上供应商提供价格，以利比价作业的进 行，并选择品质、成本、交期等符合本公司要求的供应商。若所进行的专案有特殊要求时(如 客户指定要求或独占技术时)，则不须进行此项作业。 5.2.5 部品的样品制作与确认。生管根据具体的技术要求通知给供应商制作样品及准备必要资 料，收到品管或技术按样品管理办法执行。 5.2.6 议价作业。生管与供应商议价后交部门长确认。 5.2.7 登录。部品最终承认后，方可正式采购、进货。此时应将议价结果(如单价等)及确认的交 货日期、交货数量等资料登录电脑采购系统中。 5.2.8 采购文件审查。生管将订单交部门长或总经理授权的管理人员审核。 5.2.9 订单作业。 a）订单发放。 订单依核决权限审核签定后，生管可向供应商正式订货。 b）订单结束。当发生以下情况之时,可对订单作结束处理。 （1）订单已完成。 （2）变更新供应商。 （3）因生产变动而取消。 （4）订单中有少量未完成,而生产不再使用。 5.3 采购部品的品质管制。 5.3 采购部品的品质管制。 5.3.1 本公司所采购纳入的所有部品，均须符合环境负荷物质管理的相关要求。 各环境负荷物质管理要求依环境负荷物质管理办法执行。 5.3.2 供应商交货后, 生管将送货单 （含检收单）交由品管依进料检验程序对部品进行 品质检验。 5.3.3 经进料检验判定“不合格”的部品，依据不合格品控制程序规定执行。 5.3.4 经进料检验判定“合格”的部品，生管应及时入库，并依据产品防护管理程序的要求 对部品进行防护管理。 5.3.5 生管依供应商管理程序对供应商作定期评核。 5.4 特殊部品的采购。 5.4 特殊部品的采购。 如 IC、LCD 等重要及特殊的部品，可由日本本社直接采购，其采购管理依日本本社的相关规 定执行。 5.5 委外加工。 5.5 委外加工。 在本公司生产能力及生产条件不充分的情况下，可将部份组件外发加工。外发加工及厂商选 择与部品采购相同。 质量管理体系文件 文件编号：KDG-2-Q-003 文件版次：B/2 生效日期：2012 年 4 月 1 日 采购管理程序 采购管理程序 修 订 记 录 版次 修订日期 修订内容 修订 确认 承认 发行 B/1 2011-02-28 版式变更、部分内容修正 熊 伟 高占刚 张金彪 B/2 2012-03-31 年度评审、部分内容修正 熊 伟 高占刚 鲁玉湘 P 4/5 5.6 生产用具及部份辅助材料的采购。 5.6 生产用具及部份辅助材料的采购。 由需求部门填写请购单经部门长审批后，交总务采购。 5.7 电子部品的变更。 5.7 电子部品的变更。 5.7.1 由于某部品更新换代或停产、或是出于成本控制的需要，供应商或生管可适时向技术提交 电子电气部品变更依赖书（资材及供应商用） 进行部品变更申请。 5.7.2 技术接到生管提交的电子电气部品变更依赖书（资材及供应商用） 后，在依赖期限 内对相关事项进行确认评估，并回复处理意见。 5.7.3 生管根据技术回复的电子电气部品变更依赖书（技术用） 以及变更通知，进行部品 变更准备。 5.7.4 部品变更后的资料以及样品相关要求参照样品管理办法执行。 6. 相关文件 6. 相关文件 6.1 供应商管理程序（KDG-2-Q-002） 6.2 进料检验程序（KDG-2-Q-004） 6.3 产品防护管理程序（KDG-2-Q-010） 6.4 不合格品控制程序（KDG-2-Q-013） 6.5 样品管理办法（KDG-3-Q-006） 7. 相关表单 7. 相关表单 7.1 订单（KDG-4-Q-008） 7.3 送货单（KDG-4-Q-009） 7.4 生产计划表（KDG-4-Q-010） 7.5 请购单（KGD-4-U-019） 7.6 电子电气部品变更依赖书（资材及供应商用） （KGD-4-Q-061） 7.7 电子电气部品变更依赖书（技术用） （KGD-4-Q-062） 8. 附件 8. 附件 8.1 采购作业流程图 质量管理体系文件 文件编号：KDG-2-Q-003 文件版次：B/2 生效日期：2012 年 4 月 1 日 采购管理程序 采购管理程序 修 订 记 录 版次 修订日期 修订内容 修订 确认 承认 发行 B/1 2011-02-28 版式变更、部分内容修正 熊 伟 高占刚 张金彪 B/2 2012-03-31 年度评审、部分内容修正 熊 伟 高占刚 鲁玉湘 P 5/5 附件一: 采购作业流程图 采购信息 审核 审查汇总 开立订单 审核 询价 比价 采购作业 OK NG OK NG