山东凯马汽车制造有限公司ISO/TS16949:2009质 量 手 册（C版）编 号： KMSC/TSC-2011受控状态：分 发 号： 持 有 者： A版：发布日期：2006年10月16日 实施日期：2006年10月16日B版：发布日期：2009年12月31日 实施日期：2010年01月01日C版：发布日期：2011年10月18日 实施日期：2011年10月18日地址：山东省寿光市东环路5888号电话：0536 5202820传真：0536 5202830 邮编：262700山东凯马汽车制造有限公司文件编号KMSC/TSC-2011版本C/1质量手册章节号页次1/1发布令为进一步提高公司的企业管理水平，并与国际质量管理体系标准接轨，以持续、稳定地提高产品质量，降低成本，实施可持续发展的战略。依据ISO/TS16949:2009质量管理体系 汽车生产件及相关维修零件组织应用ISO9001-2008的特别要求及CNCA-C11-01:2014强制性产品认证实施规则（汽车）的要求，并结合公司在质量方面的管理实践经验，组织编写了山东凯马汽车制造有限公司的质量管理体系文件。质量手册是公司质量管理体系的纲领性文件，是本公司建立并实施质量管理体系所遵循的法规和行动准则，具有指令性、政策性和法规性的效能。本手册同时既是公司向顾客或第三方做出的承诺，也是顾客或第三方评价、验证我公司质量保证能力的依据。为此，要求公司全体员工自手册发布之日起认真组织学习，正式实施后必须严格贯彻执行，切实遵守本手册中的各项规定。 公司质量管理体系文件（质量手册、程序文件、三层文件）C版自2011年10月18日发布，2011年10月18日起正式生效。总经理:2011年10月18日山东凯马汽车制造有限公司文件编号KMSC/TSC-2011版本C/1质量手册章节号页次1/1任命书管理者代表（质量负责人）任命书为贯彻执行ISO/TS16949:2009质量管理体系 汽车生产件及相关维修零件组织应用ISO9001:2008的特殊要求标准CNCA-C11-01:2014强制性产品认证实施规则（汽车），建立、实施和改进我公司质量管理体系，特任命袁义洪同志为管理者代表（质量负责人），赋予下列职责和权限：（a）负责组织建立、保持我公司质量管理体系并使之有效运行；（b）负责组织内部质量体系审核，向总经理报告我公司质量管理体系运行情况；提出质量改进所需的资源；（c）负责领导监督各部门质量工作，促进各部门提高质量意识,确保在公司内提高满足顾客要求的意识；（d）负责就我公司质量管理体系有关事宜与外部各方的联络工作；（e）确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求；（f）建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用；（g）建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志。 总经理: 2013年6月28日顾客代表任命书 为贯彻执行ISO/TS16949:2009质量管理体系 汽车生产件及相关维修零件组织应用ISO9001:2008的特殊要求标准，特任命武国权同志为我公司的顾客代表，赋予下列职责和权限： 1.代表顾客提出要求、监督质量管理体系各过程的运行； 2.代表顾客参予生产发布、工程发布等有关决策点和里程碑的活动； 3.确保在实施过程中顾客的呼声不会消失，满足顾客各方面、各层次的要求； 4.确保充分了解顾客的要求与反馈意见，以确保组织内正确地理解和满足顾客的要求； 5.负责与顾客有关事宜的联络工作。 总经理: 2013年6月28日山东凯马汽车制造有限公司文件编号KMSC/TSC-2011版本C/0质量手册章节号页次1/1目 录0.1前言0.2质量手册的管理0.3企业简介1范围2引用3术语和定义4质量管理体系5管理职责6资源管理7产品实现8 测量、分析和改进9 附录A 职能分配表10附录B 体系结构图11附录C 过程流程图 12 附录D程序文件目录13 附录E修改记录14.附录F顾客导向过程分析表山东凯马汽车制造有限公司文件编号KMSC/TSC-2011版本C/1质量手册章节号0.1页次1/10.1前言本质量手册满足ISO/TS16949:2009质量管理体系 汽车生产件及相关维修零件组织应用ISO9001:2008的特别要求及CNCA-C11-01:2014强制性产品认证实施规则（汽车）的要求。规定了质量方针和质量目标，确定了组织机构，明确了相关人员的质量职责和权限，并阐述了对质量管理体系的要求。 本质量手册由山东凯马汽车制造有限公司公告认证办公室归口管理。 本质量手册由山东凯马汽车制造有限公司公告认证办公室负责组织起草，管理层、办公室、企业管理部、人力资源部、制造部、物资管理部、设备动力部、质量部(计量室、理化室)、财务部、技术中心、销售公司（售后服务部、市场部）、冲焊车间、底盘车间、货箱车间、涂装车间、总装车间、电器车间等部门参与讨论。本质量手册审核人： 管理者代表（质量负责人）本质量手册批准人： 总经理本质量手册由山东凯马汽车制造有限公司公告认证办公室负责解释。 山东凯马汽车制造有限公司文件编号KMSC/TSC-2011版本C/0质量手册章节号0.2页次1/10.2质量手册的管理0.2.1 手册的编写与发布本手册由公告认证办公室组织编写，管理者代表（质量负责人）审核，经公司总经理批准后发布实施。 0.2.2 手册的发放0.2.2.1本手册由公告认证办公室负责发放、控制和管理。0.2.2.2手册分“受控”和“非受控”两种版本，需修改时只限在受控范围内进行，并应经管理者代表（质量负责人）审核，报总经理批准。0.2.2.3受控版本的发放范围：a) 公司有关领导；b) 公司有关职能部门；c) 认证机构；d) 内部审核人员。0.2.2.4非受控版本的发放范围：a) 咨询机构；b) 总经理批准的其他单位或个人。0.2.2.5手册发放时应加盖“受控”或“非受控”标识，并分别编号发放。 0.2.3手册持有者应妥善保管，不得转让、损坏、丢失和随意涂抹。 0.2.4手册的更改0.2.4.1本手册采取换页控制方式进行修改,用修改记录中的修订状态栏目标识每一页的更换次数, 原始状态为0或不标识，用1、2、3 表示换页次数。换页时，由公告认证办公室向手册持有者发放修改页，并收回原页，统一销毁。0.2.4.2当发生下列情况之一时,应对手册进行换版:a) 编制手册依据的标准、法规已修改；b) 公司组织机构发生了较大的调整；c) 多次换页或一次换页过多。版本号原版为A，换版后依次为B、C、D。0.2.5当受控版本的持有者因工作变动或其他原因不再具备相应资格时，公告认证办公室应及时收回该手册。0.2.6本手册对内作为质量管理的法规性文件，对外是向顾客及第三方认证机构提供质量保证的主要文件之一。0.2.7本手册解释权归公告认证办公室。山东凯马汽车制造有限公司文件编号KMSC/TSC-2011版本C/0质量手册章节号0.3页次1/10.3企业简介山东凯马汽车制造有限公司是国家公告内载货汽车、低速货车生产骨干企业。现有职工1013人，其中专业技术人员211人；占地面积458638平方米，建筑面积203140平方米，下设十个部室、六个车间和一个销售公司。拥有完整的冲压、驾驶室组焊、涂装、内装饰、底盘铆焊、总装和整车检测等生产线。主要产品有汽车、低速货车，共计四大系列180多个品种。产品销往全国29个省、市、自治区，深受用户好评。山东凯马汽车制造有限公司本着“质量第一，用户至上”的经营宗旨，从产品的设计、采购、生产、安装和服务等环节严把质量关，使公司产品质量不断提高，市场占有率和生产规模不断扩大。为提高质量，对全体生产人员按岗位进行了系统的焊接、喷涂、装配、检测等岗位技能培训，提高了职工的岗位操作技能和业务素质。同时，推行全面质量管理，广泛开展“质量月”活动，树立精品意识，为顾客提供一流产品，提供一流服务。今后，山东凯马汽车制造有限公司继续“以管理为中心，以质量为主线”，通过运行ISO/TS16949 ：2009质量管理体系，提高企业的质量意识和质量管理水平。通过加强过程质量控制，提高质量保证能力，为用户提供满意的产品。地址：山东省寿光市东环路5888号电话：（0536）5202820传真：（0536）5202830邮编：262700 山东凯马汽车制造有限公司文件编号KMSC/TSC-2011版本C/1质量手册章节号1页次1/11范围本手册规定了我公司质量方针，概述了公司质量管理体系要求。本手册适用于我公司载货汽车、低速货车的设计、制造与服务及车身、货箱、底盘、电子线束的设计、制造与服务。 本手册涵盖了ISO/TS16949：2009质量管理体系 汽车生产件及相关维修零件组织应用ISO9001：2008的特别要求标准及CNCA-C11-01:2014强制性产品认证实施规则（汽车）要求中所有的过程。公司质量管理体系涉及的部门有：总经理、管理者代表（质量负责人）、顾客代表、公告认证办公室、办公室、企业管理部、人力资源部、制造部、物资管理部、设备动力部、质量部(计量室、理化室)、财务部、技术中心、销售公司（售后服务部、市场部）、冲焊车间、底盘车间、货箱车间、涂装车间、总装车间、电器车间。山东凯马汽车制造有限公司文件编号KMSC/TSC-2011版本C/1质量手册章节号2页次1/12引用下列标准所包括的条文通过引用而成为公司质量管理体系的条文,本质量手册批准发布时,下列所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用该质量手册的各方应探讨使用下列标准的最新版本的可能性 。ISO 9000:2005质量管理体系基础和术语ISO 9001:2008质量管理体系要求ISO 9004:2009质量管理体系业绩改进指南IATF的ISO/TS16949：2009指南ISO/IEC17025：2005检测和校准实验室能力的通用