浙江歌薇科技有限公司ZHEJIANG GEWEI TECHNOLOGY CO.,LTD编号：GWJS-2015-ls001版本：20150/1页码：第 18 页 共 18 页浙江歌薇科技有限公司店铺商品管理制度工作流标准规范审核人：批准人日期：直营店铺商品管理制度一、直营店收货制度二、直营店补货制度三、直营店调拨制度四、直营店铺退货制度五、直营店次品制度六、直营店内购管理制度七、直营店工服管理制度八、直营店POS机刷卡退货制度九、直营店盘点制度直营店铺商品管理制度一、直营店收货制度每家店铺都是一个独立的业务操作系统，库存的准确影响后期的补货、退货和少货赔偿等事宜，建立良好的商品验收秩序是工作的必须，特制定本管理规范，店铺必须严格执行。商品验收流程：1 商品至店铺，店铺人员必须先核对包裹数量，查看外包装是否完整，若包装破损，则必须和送货人一起清点该包裹数量。2 清点商品时，必须一包一单清点核对，做到至少分款核对数量。3 清点完毕后，核对系统配货单，若无误，则执行验收。4 若清点数量有差异，必须由店长复查确认，再把差异数量在清单上标注清楚，报至商品人员。注：店铺到货后两天内必须清点核对商品，清点无差异后安排数据验收。如数据验收后产生少货事宜，由店铺自行承担。二、直营店补货制度为了避免店铺盲目补货而积压库存，提高补货的有效性，降低店铺断码情况，提高公司商品总体周转率，特制定本管理规范，店铺必须严格执行。商品补货流程：1 补货前清晰店内商品信息，区分店内主销款、平销款和滞销款，了解具体商品的近期销售和店铺库存明细。2 补货必须考虑店铺活动，天气，补货商品的适销时段等因素，预判未来一周补货款/大类的销售件数，结合销存进行补货。3 周一到周三将本周货品补充足，大型促销活动和节假日需提前一周备货。4 三类款补货原则：A、主销款是重点补货对象，是销售趋势平稳的畅销货品，补货量可以参考：预测每日销售*补货周期天数+卖场铺货数（一般2-3件）-店铺现有库存-在途库存；B、平销款基本保持1-2周销售的库存量； C、滞销款保持不断码；原有款补货：大类加款补货：三、直营店调拨制度为更好的保障店铺之间商品的快速流通，建立规范的调拨制度有助店铺管理和跟进货品流向，特制定本管理规范，店铺必须严格执行。商品调拨制度：1 货品调拨需以商品人员通知为准，严禁其他人员私自安排调拨（同区域内店铺已买单商品除外）。2 调出店需及时安排找货，检查商品信息和质量，能正常调出的商品明细第一时间反馈给入货店。3 入货店以调出店给到的明细，在进销存里制作终端要货单。4 调出店将明细货品发出后，及时对终端要货单进行确认，快递费用由调出店支付，并告知入货店对应的物流信息。5 调出店在包装货品时，必须放入填写完整的调拨货品清单，并自留一份明细。6 店铺已买单的商品，调出店应第一时间安排找货，当天寄出。7 商品人员安排的日常调拨，店铺需在两天内安排落实完成，如有特殊情况需提前反馈给商品人员。注：如店铺无故延误调拨，作10-100元罚款/次处理。调拨单：四、直营店铺退货制度为退货工作及时、准确的进行，加强商品信息的反应速度和质量，清晰店铺退货工作，特制定本管理规范，店铺必须严格执行。商品退货制度：1 退货必须先向商品人员申请，得到同意后方可安排退货。2 公司通知的退货必须准确及时完成，必须避免遗漏。3 退货商品必须吊牌和包装完整，无吊牌商品不得调拨及退仓。特殊情况必须由零售部和物流部经理沟通后方可操作，且必须和其他货品分开放置。如吊牌遗失，应尽早以表格形式传给零售部的商品人员申请补吊牌（用补货单格式，写明备注）。4 整理完退仓货品后，在系统上做终端退货申请单，注意选项填写完整、正确，写明备注；5 退仓包裹内必须放一份退仓清单，清单明细必须和包裹内实物相一致。6 退货必须做到三个一一对应：即一个退仓清单对应一个终端退货申请单且对应一个商品包裹。7 退货商品包装要求：A、装箱原则：a、同款同色必须整理在一起，即不能分装在不同包裹内；b、同大类需整理在一起；c、装箱需从下而上。B、次品与正常商品退货必须分开包装，分开做电脑退单，包裹内必须放入填写完整的次品退货申请单，外包装上需作明显标识，店铺次品退仓统一定于每月10日。注：若店铺不按照制度退仓，将按照每项10元/次罚款处理。退仓清单：次品退货申请单：终端退货申请单：1退货类型，必须按照实际类型选择：000-正常退货，001-次品退后，002-调拨货品，003-其他，004-退换货。2上级仓库，必须按照货品来源仓，选择退货仓，比如2014年冬装00144009052必须选择歌薇仓，07244009066必须选择语轩仓。3上级库存：必须选择普通库位。4退货日期：原则上应该填写货品寄出的日期。5备注：调拨、次品退仓等必须填写备注说明。五、直营店次品制度为了规范次品返货及返修工作，让店铺了解次品返修程序，节省次品返修时间，特制定本管理规范，店铺必须严格执行。1、次品退仓制度1 次品退货统一定于每月10日。2 店铺次品退货前必须在IPOS系统填写终端退货申请单，次品退货包裹内必须放入填写完整的次品退货申请单，公司物流部相关人员记录残次品件数、原因和结果，反馈给商品人员。2 物流部次品确认时间在三个工作日内，如返修后可以正常销售的需安排一周内返回店铺。3 若公司确认是属于人为原因造成的质量问题，则不退不换。4 次品返修完毕后由物流部安排随货发给店铺，如紧急情况，可单独发货。5 次品换货：总公司确认返修品是无法维修时，物流部根据公司实际库存有此款货品的，将货品换给客户；如没有此款货品时，需告知对应店铺店长可以换同种金额当季产品。2、次品返修制度1 对于掉扣、发线等店铺直接能处理的次品问题，公司给予备件上的支持由店铺处理。2 对于店铺不能直接处理的次品问题，则将次品发回公司物流部。3 对于顾客保养与维护不当的原因，如：磨损、挂破、污染、起球、自行修改等问题的次品，公司将不予受理或处理。4 对于店铺收到仓库发货就有次品问题的，必须在到货五天内反馈给公司商品人员，延期由店铺自行承担；及时反馈的，则此货品质量问题由物流部承担。5 对于店铺之间：店铺收到调出店给到的货品的质量问题，必须三天内反馈给公司商品人员，延期由调入店自行承担；及时反馈的，则此货品质量问题由调出店承担。3、返货的包装要求1请将所有需要调出的货品用公司原有塑料袋单件包装好，不能不包装或者多件混包装【与公司发放同样】。2凡属有配饰损坏的次品退货，在返回公司时请将配饰或套件一起返回公司，未返回者将不予受理。3返货时货品的外包装不能破损，并在外包装袋上注明店铺名称，件数和包号，或者填写快递单明细贴上。4所有退货都需随货附上与系统相符的退货明细表。实物与终端退货申请单不符的将原样返回店铺中，费用由店铺操作人员承担。六、直营店内购管理制度为了规范直营店员工内购的流程，特制定本管理规范，店铺必须严格执行。1、内购权限：1 在店铺任职1个月以上的家人可享受公司内部购买福利。2 内购折扣为六折，每位家人每月享受最多5件内购优惠。3 内购的服装由商品人员安排公司总仓发货或本店自提，如有从其他店铺调入，则由内购家人自行承担相应的物流费用。4 内部购买时间为每周一，且必须当天完成销售单据。备注：本福利只限于购买员工本人享受，不得为他人代买。2、内购流程：1 需内购的员工需求报店长，由店长填写内购申请单，直营主管签字确认后，每月汇总提交给直营商品主管，。2 店长监督收营员按照六折价格做销售单，备注写明：家人甲的内购。3、内购责任制：店铺内购由店长和收营员一起负责，严格按照内购制度和流程进行管理，如未按照制度管理，经公司查实有违规操作行为，根据情节轻重，将对店长、收营员及内购家人予以50-200元的罚款。内购申请单：七、直营店工服管理制度为加强公司工服管理，明确经济责任，提高工作效率，结合我公司情况特制定本管理规范，必须严格执行。1 店铺员工的工服由店铺负责人将尺码及员工姓名报至直营主管，由直营主管汇总给到商品人员。2 商品人员根据上报的工服信息，开具商店配货通知单且附加信息注明为工装，且必须单独开单。3 物流对工服要求单独打包且在外包装上作明显标识。4 店铺收到工服后在系统上验收入库。5 工服由店长统一派发，统一做终端调整单，且必须备注写明“具体店员姓名+工服领用”，调整单明细必须和领用明细数量相符。6 店铺人员离职时，必须将当季的工服归还店铺，由店长负责跟进。八、直营店POS机刷卡退货制度 POS机刷卡付款是非现金形式的付款方式，退货返款也比较特殊，特制定本管理规范，必须严格执行。1当店铺遇到顾客的POS机刷卡退货，必须让顾客提供购物小票。2店铺需及时提供三份资料给到直营主管： A、店铺提供一份直营店POS机刷卡退款申请说明；B、店铺留底的顾客签名的刷卡小票复印件或者照片；C、顾客购物小票复印件或者照片。3直营主管打印以上资料零售部经理签字直营主管拿签字后的资料到财务部财务部给一份领（付）款凭证直营主管填写完毕王总签字直营主管提交给财务财务办理退款。九、直营店盘点制度为建立良好的盘点秩序，提高盘点的速度和有效性，特制定本管理规范，必须严格执行。直营店盘点制度：1 每月20至25日为盘点时间，由店长对盘点内容整体负责，必须做到按时精准的实货盘点；2 盘点前店长必须确认数据验收工作A、所有调拨单据，跟进对方店铺验收；B、所有退仓单据，跟进仓库验收；C、所有到货单据，店铺确认实货后执行验收；3 盘点前需先整理卖场和仓库库存，以免盘存时出现遗漏或重复盘点的现象；4 盘点时店长需做好人员分配，建议三人一组，甲数数，乙扫描，丙看着系统上的盘点单，扫描完一个侧挂或者小区域货品之后，甲报数和丙核对数量是否一致。店长需监管操作者是否有盘点遗漏的现象，尤其是饰品和内搭。5 500以上店铺每月进行抽盘20%以上，每年3、6、9、12月进行全盘；500以下店铺每月进行全盘工作；6 若店铺有人员离职，需在人员离职前进行一次盘存，否则后期店铺有少货则由店长承担离职人员的赔偿金额；7 如店铺初盘出现差异，店长需安排复盘工作；8 盘存结果每月底前必须确认，直营主管需跟进店铺按时确认最终盘点数据，将最终盘存结果告知财务和商品人员。9 确认店铺少货，由店长和店员共同承担损失，按照商品现价的3.5折进行赔付。10盘点执行责任制： A、对发现店铺没有按照商品实货盘点，每发现一次，店长罚款500元，店员200元。 B、店铺未在规定时间内盘点，每发现一次，店长罚款50元，督导和直营主管罚款50-100元。 C、店铺未在规定时间内最终确认盘点数据，每次店长罚款50元，督导和直营主管罚款20-50元。 歌