泓域咨询MACRO/ 重焦沥青项目可行性研究报告重焦沥青项目可行性研究报告摘要说明该重焦沥青项目计划总投资12909.35万元，其中：固定资产投资10259.59万元，占项目总投资的79.47%；流动资金2649.76万元，占项目总投资的20.53%。达产年营业收入18131.00万元，总成本费用14182.46万元，税金及附加204.47万元，利润总额3948.54万元，利税总额4697.64万元，税后净利润2961.40万元，达产年纳税总额1736.23万元；达产年投资利润率30.59%，投资利税率36.39%，投资回报率22.94%，全部投资回收期5.86年，提供就业职位312个。坚持应用先进技术的原则。根据项目承办单位和项目建设地的实际情况，合理制定项目产品方案及工艺路线，在项目产品生产技术设计上充分体现设备的技术先进性、操作安全性。采用先进适用的项目产品生产工艺技术，努力提高项目产品生产装置自动化控制水平，以经济效益为中心，在采用先进工艺和高效设备的同时，做好项目投资费用的控制工作，以求实科学的态度进行细致的论证和比较，为投资决策提供可靠的依据。努力提高项目承办单位的整体技术水平和装备水平，增强企业的整体经济实力，使企业完全进入可持续发展的境地。.基本情况、背景及必要性、项目市场分析、产品规划分析、项目选址说明、项目建设设计方案、项目工艺说明、环境保护概况、项目职业保护、风险应对评价分析、节能概况、实施计划、投资方案计划、项目经济效益、综合结论等。第一章 背景及必要性一、项目建设背景1、制造业是强国之基、富国之本，没有强大的制造业支撑就不可能成为真正意义上的世界强国。先进制造业特别是其中的高端装备制造业已成为国际竞争的制高点。为加强我国高端装备制造业，2012年5月，工信部印发高端装备制造业“*”发展规划，规划提出“*”期间，高端装备制造业发展的重点方向主要包括航空装备、卫星及应用、轨道交通装备、海洋工程装备、智能制造装备五个方面。2、第四次工业革命的浪潮涌来，全球制造业正经受着前所未有的冲击、调整和变革。各工业发达国家纷起应对，制订国家战略，以求在行将到来的变革中取得主动。美国于2011年颁布了先进制造伙伴计划（AMP），以“确保美国在先进制造业中的领导地位”；随后，又提出了再工业化和制造业回归的口号。德国提出德国2020高技术战略，英国制订了“英国工业2050战略”，日本相继提出物联网和机器人战略，法国起草了未来产业规划，韩国则有“未来增长动力计划”，等等，无不是为促进本国制造业适应未来、赢得发展。中国制造业就规模和总量在世界名列第一，但中国制造业在效益、效率、质量、产业结构、持续发展、资源消耗等方面与工业发达国家差距较大。中国制造业必须从规模、速度的发展轨道转向质量、效益的发展轨道，从高速度发展转向高质量发展，才能在第四次工业革命中形成持续发展的能力，继续成为中国国民经济的主体，与中国在全球制造业中的地位相对应。3、二、必要性分析1、党的十八届五中全会深入分析了“十三五”时期我国发展环境的基本特征，提出我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。深入理解这一判断，准确把握战略机遇期内涵的深刻变化，是全面理解、认真落实五中全会精神的基础，对于“十三五”时期把握战略机遇、厚植发展优势，确保2020年实现全面建成小康社会宏伟目标，具有重要意义。2、坚持把推进“两化”深度融合作为转型升级的重要支撑。充分发挥信息化在转型升级中的支撑和牵引作用，深化信息技术集成应用，促进“生产型制造”向“服务型制造”转变，加快推动制造业向数字化、网络化、智能化、服务化转变。3、三、项目建设有利条件第二章 基本情况一、项目概况（一）项目名称重焦沥青项目（二）项目选址xxx经济开发区（三）项目用地规模项目总用地面积34777.38平方米（折合约52.14亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数72.41%，建筑容积率1.35，建设区域绿化覆盖率6.64%，固定资产投资强度196.77万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积34777.38平方米，建筑物基底占地面积25182.30平方米，总建筑面积46949.46平方米，其中：规划建设主体工程32041.37平方米，项目规划绿化面积3117.30平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计134台（套），设备购置费3871.51万元。（七）节能分析1、项目年用电量1200392.60千瓦时，折合147.53吨标准煤。2、项目年总用水量8240.48立方米，折合0.70吨标准煤。3、“重焦沥青项目投资建设项目”，年用电量1200392.60千瓦时，年总用水量8240.48立方米，项目年综合总耗能量（当量值）148.23吨标准煤/年。达产年综合节能量44.28吨标准煤/年，项目总节能率24.03%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx经济开发区发展规划，符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资12909.35万元，其中：固定资产投资10259.59万元，占项目总投资的79.47%；流动资金2649.76万元，占项目总投资的20.53%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入18131.00万元，总成本费用14182.46万元，税金及附加204.47万元，利润总额3948.54万元，利税总额4697.64万元，税后净利润2961.40万元，达产年纳税总额1736.23万元；达产年投资利润率30.59%，投资利税率36.39%，投资回报率22.94%，全部投资回收期5.86年，提供就业职位312个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。二、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究，从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测，为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx经济开发区及xxx经济开发区重焦沥青行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx经济开发区重焦沥青产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“重焦沥青项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济开发区经济发展，为社会提供就业职位312个，达产年纳税总额1736.23万元，可以促进xxx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率30.59%，投资利税率36.39%，全部投资回报率22.94%，全部投资回收期5.86年，固定资产投资回收期5.86年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、制定规范企业海外投资经营行为的指导性文件，推动加强企业“走出去”信用体系建设。对民营企业参与国家援外项目、对外融资、保险给予平等待遇。健全境外投资风险防控体系，完善境外投资风险评估与预警机制、境外突发安全事件应急处理机制。（发展改革委、商务部按职责分工牵头，财政部、全国工商联等参与）第三章 项目单位概况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx（集团）有限公司（二）公司简介顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司致力于创新求发展，近年来不断加大研发投入，建立企业技术研发中心，并与国内多所大专院校、科研院所长期合作，产学研相结合，不断提高公司产品的技术水平，同时，为客户提供可靠的技术后盾和保障，在新产品开发能力、生产技术水平方面，已处于国内同行业领先水平。二、公司经济效益分析上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入14453.87万元，同比增长28.28%（3186.71万元）。其中，主营业业务重焦沥青生产及销售收入为11862.53万元，占营业总收入的82.07%。根据初步统计测算，公司实现利润总额3080.87万元，较去年同期相比增长420.58万元，增长率15.81%；实现净利润2310.65万元，较去年同期相比增长219.18万元，增长率10.48%。第四章 项目市场分析一、建设地经济发展概况地区生产总值2022.40亿元，比上年增长9.60%。其中，第一产业增加值161.79亿元，增长8.95%；第二产业增加值1253.89亿元，增长10.61%第三产业增加值606.72亿元，增长10.85%。一般公共预算收入245.92亿元，同比增长8.96%，一般公共预算支出476.28亿元，同比增长7.88%。国税收入307.17亿元，同比增长8.95%；地税收入亿元41.24，同比增长9.92%。居民消费价格上涨1.00%。其中，食品烟酒上涨0.87%，衣着上涨1.11%，居住上涨0.82%，生活用品及服务上涨1.00%，教育文化和娱乐上涨0.79%，医疗保健上涨0.81%，其他用品和服务上涨1.11%，交通和通信上涨1.08%。全部工业完成增加值1529.45亿元。规模以上工业企业实现增加值1272.26亿元，比上年增长7.59%。规模以上AA、BB、CC、DD（含重焦沥青）等主导行业共完成工业增加值1030.06亿元，增长11.03%。AA完成增加值458.04亿元，增长10.74%；BB完成工业增加值346.63亿元，增长6.41%；CC完成工业增加值297.74亿元，增长9.83%；DD完成工业增加值103.67亿元，增长7.41%。规模以上工业企业实现主营业务收入5515.48亿元，比上年增长9.36%。实现利润总额852.90亿元，比上年增长9.11%。固定资产投资完成4416.66亿元，比上年增长5.21%。其中，建设项目投资完成3886.66亿元，增长9.69%；房地产开发投资完成530.00亿元，增长6.93%。在固定资产投资中，第一产业投资完成220.83亿元，同比增长5.16%；第二产业投资完成3356.66亿元，同比增长11.03%；第三产业投资完成839.17亿元，增长5.39%。高新技术产业投资1135.80亿元，增长8.64%。民间投资3783.19亿元，增长11.27%。城市基础设施投资557.74亿元，增长6.32%。重点项目1346个，完成投资2374.76亿元，增长7.65%。全市实现社会消费品零售总额1834.31亿元，比上年增长8.15%。城镇实现零售额1069.94亿元，增长7.03%；乡村实现零售额398.07亿元，增长8.99%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元368.87，增长10.86%。实际利用外资56608.45万美元，同比增长51.38%。外贸进出口总值214.68亿元，同比增长51.13%。其中，出口总值139.54亿元，同比增长54.34%；进口总值75.14亿元，同比增长54.55%。二、区域内重焦沥青行业市场分