扶持对象：农民专业合作社项目类别：种养项目（畜牧养殖）项目代码：2017年内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市3000只育肥羊养殖基地新建项目可行性研究报告 项目单位(盖章)乌兰浩特市友杰育肥牛养殖专业合作社 项目建设地点：乌兰浩特市乌兰哈达镇 申报时间：二一六年十一月目录目 录第一章 合作社基本情况11.1合作社概况11.1.1成立时间、成员及出资构成11.1.2收益分配机制11.1.3获得荣誉情况21.1.4法定代表人基本情况21.1.5管理机构设置21.1.6办公条件及工作人员情况21.1.7财务管理等制度建设情况21.2运营状况31.2.1主业发展情况31.2.2项目申报前一年合作社的财务及分配情况31.3以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况4第二章 项目立项背景52.1必要性分析52.2优势分析72.2.1政策优势72.2.2市场优势82.2.3技术优势102.2.4资源优势112.3市场分析122.3.1项目产品的市场前景分析122.3.2风险分析142.4合作社成员对申请项目的支持情况14第三章 项目目标163.1总体目标163.2具体目标16第四章 项目建设方案174.1主要建设内容174.1.1建设地点174.1.2技术路线及流程174.1.3设备购置204.1.4设施建设204.1.5科技措施214.2主要技术参数214.3项目涉及的相关环保措施224.3.1项目建设区环境状况224.3.2主要污染源与污染物224.3.3环境保护措施234.4项目组织与管理254.4.1建设期机构设置及职责254.4.2运营期机构设置及人员配备254.4.3进度安排264.4.4管理措施26第五章 投资估算及资金来源285.1总投资估算285.1.1估算依据285.1.2总投资估算285.2资金来源315.3财政补助资金使用和管理315.4自筹资金的使用和管理31第六章 效益分析336.1经济效益336.1.1项目投入产出情况336.1.2成员增收情况346.1.3可分配盈余及分配情况356.2社会及生态效益356.2.1项目建设对当地主导产业发展的影响356.2.2项目辐射周边农户数量及带动增收情况36附表：1.财政补助合作社项目申报单位基本情况表2.投资估算汇总表2-1.设施投资明细表3.财政资金使用明细表4.盈余及盈余分配表4-1.经营收入、营业税金及附加和增值税测算表4-2.成本费用测算表附图：1.项目区位示意图2.项目平面规划图附件：1.合作社营业执照及组织机构代码证2.合作社章程、相关制度及入社成员名单3.合作社成员代表大会申报项目的决议4.自筹资金证明5.项目申报前一年度财务审计报告6.土地使用及租赁协议证明7.环保部门出具的意见或证明材料8.其它相关材料3 第一章 合作社基本情况第一章 合作社基本情况1.1合作社概况1.1.1成立时间、成员及出资构成成立时间：2013年6月17日成员: 合作社主要管理人员有6人，刘建中任法定代表人及理事长、其他经营管理人员5人。出资构成：乌兰浩特市友杰育肥牛养殖专业合作社由6户农民出资创立，出资总额为48万元。1.1.2收益分配机制该合作社章程明确规定：合作社收益按照“自主经营、自负盈亏、利益共享、风险共担的原则，盈余主要按照成员与本社的交易量（额）比例返还”的机制分配。提取当年盈余的5%作为公积金，用于扩大再生产、弥补亏损等。提取当年盈余的5%作为公益金，用于成员技术培训、合作社知识教育以及文化、福利事业和生活互助互济。返还总额不低于可分配盈余的百分之六十，按前项规定返还后的剩余部分，以成员账户中记载的出资额和公积金份额，以及本社接受国家财政直接补助和他人捐赠形成的财产平均量化成员的份额，按比例分配给本社成员，并记载在成员个人账户中。1.1.3获得荣誉情况无1.1.4法定代表人基本情况刘建中，男，1977年8月出生，大专学历，无破产、银行欠款、社会形象、诚信问题等不良信息。1.1.5管理机构设置 该社管理机制健全，设立理事会和监事会，下设技术部、经营部、综合管理部，是乌兰浩特市规模较大的专业合作社。专业合作社现有工作人员6人，其中技术人员2人，管理人员2人，其他人员2人。1.1.6办公条件及工作人员情况办公地点设在乌兰浩特市乌兰哈达镇，办公室1间，面积100平方米，刘建中任理事长，配备1名会计，2名技术人员，长期工2名。合作社设有成员代表大会、理事会、监事会“三会”的组织结构，通过一事一议，社务公开等方式，做到了民主决策、民主管理、和民主监督。1.1.7财务管理等制度建设情况该合作社财务管理机制健全， 理事会负责合作社的财务管理工作，接受监事会监督。严格按照国务院财政部门制定的农民专业合作社财务制定和会计制定核定生产经营和管理服务过程中的成本与费用，实行每季一日财务定期公开制度，做到账实相符、往来明晰、价格公开、分配公正、管理透明。在项目管理中，合作社负责对具体项目从施工到后期经营进行管理，监督项目落实和资金使用情况。逐步实行统一羊种、统一饲料、统一管理、统一防疫、统一销售的联合型经营共同体。建立项目管理责任制，实行项目法人责任制，明确分工责任人，签订责任状，严格执行国家、自治区工程项目建设的有关规定。对施工过程的每个环节都要监督检查，发现问题及时纠正，确保工程质量和工程进度的按期实施。竣工后要按照国家基本建设管理程序要求，按标准验收。1.2运营状况1.2.1主业发展情况本合作社主营业务：肉羊养殖、销售； 1.2.2项目申报前一年合作社的财务及分配情况截止2015年12月31日资产总额66.25元，固定资产41万元；净资产66.25万元。主营业务收入12.54万元，利润总额5.04万元。1.3以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况合作社自成立到目前为止，尚未申请各类财政扶持资金。25 第二章 项目立项背景第二章 项目立项背景2.1必要性分析1.是促进本地区畜牧养殖业健康发展和可持续发展的需要。随着我区经济建设的快速发展，草原畜牧业效益低下与发展社会主义市场经济的客观要求不相适应的矛盾日益突出。特别是草原牧区，在草畜矛盾日益尖锐的情况下，单纯依靠增加牲畜数量来实现小康是不可能的。加快畜牧业发展，提高经济效益，提高农牧民收入的唯一正确选择是走科技兴牧的路子。对乌兰浩特市来说，在牧业发展上增加稳定牛羊存栏，维护草畜平衡，通过规模化养殖、标准化养殖、专业化生产实现畜牧业产出效益，就必须完善服务体系建设，加快标准化养殖基地建设，加快良种化步伐，发展高产、优质、高效畜牧业。乌兰浩特市长期以来由于畜牧业生产性基础设施及服务体系建设滞后，养殖分散，缺乏规模养殖效益，牛、羊良种化程度低，畜产品品质和市场竞争力差。全面调整畜牧业产业结构，突出养殖业发展，不断提高良种牛羊比例和肉、乳产品品质，逐步实现规模化养殖，本项目建设是实现养殖业健康可持续发展和产业结构调整的根本需要。2.是发展壮大合作社规模的现实需要。现代畜牧业是未来我区畜牧业的发展方向，按照内蒙古畜牧业发展规划关于畜牧业的总体发展要求，东部地区要逐步实现畜牧养殖区域化、生产规模化、经营产业化、技术标准化。本合作社充分利用现有条件的资源优势，实施肉羊养殖建设项目，有利于发挥合作社畜牧养殖优势，优化畜产品结构，推动合作社畜牧业产业化经营，促进合作社做大做强、增强产品的市场竞争力。3.项目建设有利于合作社社员增收和带动周边养殖户参与。近年来，羊肉食品大量出现紧缺，肉价一度呈现上趋形式，该项目的建成将有利于促进合作社养殖户增收致富，对发展壮大合作社经营规模有重要意义。乌兰浩特市友杰育肥牛养殖专业合作社于2013年注册成立，合作社成员主要由当地牧民和贫困户组成，经营模式采取市场+合作社的方式，依靠合作社带动贫困户参与肉羊养殖，贫困户在养殖基地务工或参股分红，最终实现市场供应充足、合作社运营畅通、养殖户增收、贫困户脱贫致富的四赢目标。同时，通过合作社规范化的管理和项目支持，可有效地带动周边养殖户参与规模化养殖和标准化养殖，为打造肉羊标准化养殖基地奠定了良好的基础。4、是增强产业竞争力的需要。 乌兰浩特市政府充分利用当地丰富的自然资源条件，积极引导和帮助有能力的专业合作社发挥自身的产业、市场、经营管理、资金、技术等优势，不断增强畜牧产业的技术优势、市场优势、质量优势、产业化经营优势。坚持“质量、信誉、产业化生产”的发展思路，以市场为导向，通过对肉羊产业的深度挖掘，拉长产业链，形成大规模的产业群，从而实现区域畜牧产业合理布局，品牌共创，资源共享，通过“三统”(统一规划、统一标准、统一品牌)，达到“两化”（规模最大化、效益最大化），有效增强该市肉羊养殖基地竞争能力和辐射带动能力。2.2优势分析2.2.1政策优势2016年，国家将继续加大对农业综合开发产业化经营项目的支持力度，并将重点扶持农业专业合作社养殖基地及产地初加工行业，通过采取财政补助和贷款贴息两种方式帮助建设一批标准化、专业化、规模化的优势畜产品生产加工基地。按照自治区“8337”发展思路，我区要建成绿色农畜产品生产加工输出基地，今后一段时期，我区农牧业产业化发展思路是围绕“特色”培育发展主导产业，围绕“规模”做大做强，围绕“优质”搞好基地建设，围绕“绿色品牌”开拓区内外市场。同时，内蒙古自治区农畜产品加工业“十二五”发展规划指出，农畜产品加工业是我区传统优势产业，也是富民兴区的重要支撑产业。发展农畜产品加工业，对于调整优化农牧业和农村牧区经济结构，加快工业化、城镇化和农牧业现代化进程，推动县域经济发展，促进农牧民就业增收，具有重要意义。我区要充分利用区域地域优势，迅速推进全区农牧业产业化经营上规模，努力建设在全国具有显著优势的牛羊养殖带、肉牛肉羊育肥带，把牛羊肉三大产业培育成为在全国具有一定影响和市场竞争能力的特色主导产业。同时加快培育形成马铃薯、优质粮油、特色种养业和草业等具有地区比较优势的特色产业，通过农牧业产业化经营带动结构调整和农牧民增收。围绕这一基本思路，自治区将重点培育和发展几个主导产业，养殖基地建设便是其中之一。面对我区农牧业产业化快速发展的新态势，兴安盟适时提出“三年打基础、五年上台阶、七年大变化”的发展思路，充分发挥“行政推力、政策引力、干部精力、百姓合力”四力作用，从基础抓起，高起点起步，实施产业专项推进，使各地初步形成了各具特色的农牧业产业化突破口，乳、肉、禽、粮油、薯菜、林等六大主导产业及其相关的饲草料等产业群体开始构建。兴安盟依据各地产业基础和产业发展实际，及时制定兴安盟畜产品产业链发展规划，同时邀请中国科学院等机构编制完善生猪、肉羊、肉鸡、肉鹅、肉牛及有机米、食用菌等重大基地、加工项目的可行性研究，对主导产业的发展潜力、方向、思路、原则等做出较为科学的阐述和规划，明确产业化发展目标，规划引领、有序推进，变七八个主导产业“眉毛胡子一把抓”为集中一两个具有资