08 08 书 书 总公司研发中心 年 年 度 度 计 计 划 划 2 目目 录录 一、 目标设定一、 目标设定3 二、 组织设置二、 组织设置3 三、 成本预算三、 成本预算5 四、 计划分解四、 计划分解6 方案说明 方案说明 当您打开计划书的时候您会发现计划书的风格非常的简单实际，海洋本着只当您打开计划书的时候您会发现计划书的风格非常的简单实际，海洋本着只 要把事情说清楚就行的原则，因此并没有采用撰写计划书通用的一些固定格要把事情说清楚就行的原则，因此并没有采用撰写计划书通用的一些固定格 式。同时本计划只是在仓促的情况下思考的粗浅思维，在进行实际工作的过式。同时本计划只是在仓促的情况下思考的粗浅思维，在进行实际工作的过 程中，海洋会不断检验、修正甚至推翻开始的判断，并最终形成切实可行的程中，海洋会不断检验、修正甚至推翻开始的判断，并最终形成切实可行的 适合集团战略发展的工作步骤。当然，总裁在审核方案时，如果发现海洋还适合集团战略发展的工作步骤。当然，总裁在审核方案时，如果发现海洋还 没有完全理解公司的战略部署，海洋将非常乐意做出修改。没有完全理解公司的战略部署，海洋将非常乐意做出修改。 工作计划书 一、一、目标设定目标设定 研发中心的三年战略规划： 研发中心的三年战略规划： 08 建立市场研究院的雏形为 09 年的市场研究院的成立夯实基础； 09 年成立市场研究院 2010 年成立行业研究院 08 年研发中心的指导思想是：专业 创新 08 年目标如下： 08 年目标如下： 导向型目标：成为培训行业的研发标竿 实质性目标： (一)大课老师更新度：30（在确保品质的前提下） (二)课程营运满意度：90（大课讲师） (三)成本控制满意度：98（聚成股东） (四)课程品质满意度：90（聚成会员） (五)项目研发满意度：90（市场需求） 二、二、组织设置组织设置 A中心架构 A中心架构 研发中心 市场调研部 负责： 林丽娜 课程研发部 负责： 赵莉英 师资管理部 负责： 夏青青 品质监控部 负责： 杨桂云 新产品研发 部 负责：周宇 2008 年 计划 增加 2 人 2008 年 计划 增加 2 人 2008 年 计划 增加 3 人 助理一名 2008 年 计划 增加 1 人 2008 年 计划 增加 3 人 3 2008 年拟增配人力计划（人） 部门 部门现有 人员配置 （人） 1 月 2 月 3 月 4 月5 月6 月7 月8 月9 月 10 月 11 月 12 月 拟增 配合计 （人） 课程 营运 板块 5 0 0 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 9 项目 研发 板块 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 合计 6 1 0 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 12 备注： 整个研发中心的人员达到 19 人的规模。工资成本在 80 万元左右。项目投资 费用在 20 万元左右。总成本在 100 万元左右。 4 B、部门功能描述： B、部门功能描述： （一）市场调研部：（一）市场调研部：确实把握行业的发展趋势，充分了解竞争对手的状况及客户需求，为集团公 司现有产品作全面系统梳理，确定各产品的层级及对象，有效的进行产品整合，真正的实现集团产业链 的纵向整合及横向联动并对集团未来的产品设计作方向性的规划提供数据参考。2008 年增加 3 人，切 实做到对市场了解的客观性和真实性同时为 08 年的市场研究院夯实基础。 （二）课程研发部：（二）课程研发部：根据客户需求、市场趋势等综合情况对各控股公司的产品作科学性的编排(企 管公开课编排、华商课程编排、华企系列课程呈现、聚海产品呈现、新世纪的产品呈现) 。2008 年增加 1 人，做到对课程的海陆空联动。 （三）师资管理部：（三）师资管理部：根据课程编排有针对性的建设集团师资的引进管道，并承担师资的评估、管 理等工作。2008 年增加 2 人（男性） ，在全国范围内对明星派、实战派老师的搜寻、评估及引进工作。 （四）品质监控部：（四）品质监控部：集团各控股公司各产品的定期检测并及时提交质量报告，问题呈现及解决方 案。2008 年增加 2 人，对集团整个的产品线作客观真实的呈现。 （五）新产品研发：（五）新产品研发：在充分分析集团公司现有产业链、现有市场、新老客户的培训需求及集团未 来的发展方向等基础上研发新的产品，以延伸、补充甚至取代现有的产品组合。08 年增加 3 人，如企 管学习卡没有和华企在线合并，则企管有必要上在线服务的系统。 C、人力增补计划 C、人力增补计划 计划在 08 年 5 月前增配人力 12 名，详情如下： 5 三、三、成本预算成本预算 2008 年度管理费用预算表 2008 年度管理费用预算表 编制部门: 课程部 制定时间：2007-12-15 货币单位：元(RMB)编制部门: 课程部 制定时间：2007-12-15 货币单位：元(RMB) 项目 月份 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月11 月12 月合计 招待费 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 5000 交通费 300 200 2000 20002000200020002000200020002000200020500 课程考察费 1000 500 1000 10001000100010001000100010001000100011500 软件购置费 200000 000200 音像资料费 1000 200 600 800 800 800 800 800 800 800 800 800 9000 其他 200 100 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2300 不可控费用合计 2500 1000 204300450045004500450045004500450045004500248300 工资 16600 18000 39000450005100051000510005100051000510005100051000526600 其他 可控费用合计 526600 总计 774900 核准： 编制:单海洋 招待费、交通费、课程考察费、音像资料等相关费用的预算说明 招待费、交通费、课程考察费、音像资料等相关费用的预算说明 1、招待费预算说明：在联系新讲师或与讲师见面沟通过程中的招待费，预计 5000 元左右。 2. 交通费预算说明：用于在全国范围内考察老师的交通费预计 20500 左右。 3. 课程考察费预算说明：有时用于明星类老师的课程考察会需要听课门票等一些费用预计 11500 元左右。 4. 软件购置费预算说明：如果企管学习卡没有和华企在线联盟则企管考虑增加在线服务系统而产生的软件购置费预计 20 万左右。 5. 在考察老师的过程中有可能产生的音像购买费预计 8000 元左右。 6、其他费用预算说明：年底送给讲师的礼物（包括所有给我公司讲过课的讲师） ，另有快递费等其他费用预计 2300 元左右。 四、四、年度工作计划月度分解年度工作计划月度分解 研发中心 08 年度工作计划表 研发中心 08 年度工作计划表 年度：2008 中心：研发中心 部门负责人：单副总裁 计划制定时间：2007 年 12 月 15 日 月 份 月 份 内 容 内 容 完 成 时间 完 成 时间 直 接 责 任 人 直 接 责 任 人 需要的协助 需要的协助 考核要点 考核要点 备注 备注 大课训练辅导网站系统 软件引进和硬件平台搭建,进行 2008 年大课训练辅导系统的设计与策划工作，探索大课辅导训练机 的实施方案。 30 日 周宇 企划中心网络 部 软件和硬件 需董事会批 准方可进行 招聘大课训练辅导网站系统课程研究员、项目经理和项目 试验员各一名。 30 日 周宇人力资源中心 性价比好，从课件制作人员、课程编制 到网站营运，客户满意度高于 90。慎 重考核，确保人员素质好，能力强 需报上级批 准后再实施 分公司当地企业主要竞争对手资料收集整理，分公司当地企业 课程需求调查，为 2009 年课表编排做前期数据、资料准备 25 日 林 丽 娜 新产品研发部 周宇 以报告形式提交,方法科学、数据准确度 高于 90。 网站大课参会函更改；广东省大课参会函制作；每周 400 电话 传真参会函制作；讲师讲义联系更改制作；机票月结单制作、 核对及写付款通知；讲师喷绘制作；更新网站课程调整通知 30 日 彭华 营运中心准时 提供公开课参 课地址 保证公开课后台正常运行 与所有的讲师电话致以新年的问候，并邮寄贺卡或相应礼物给 讲师， 加大讲师搜索力度,本月储备新讲师资源 5 位， 07 年工作 总结与 08 年工作规划及师资部目标细分化 30 日 夏 青 青 新产品研发部 周宇 1.合约的签订无差错,确保讲师时间无 误.2.引进的新讲师保证公开课的品质, 无异常投诉,增强公司品牌竞争力. 08 年 1 月新增 17 个课程参会函的内容更新与传达，课表每月 印刷版本课程内容的修正与核对，培训课程评估表的收集与汇 总工作 30 日 赵 丽 英 总部及分公司 1.按时、准确 2.语言流畅热情，语法规 范，更新及时 3.认真、细致无误差 一 月 份 培训课程评估表的收集与汇总工作,大课讲师讲义的核对,每周 开课分公司与当地分公司沟通课程品质,公开课讲师趋势评估 30 日 杨 桂 云 总部、控股公 司及分公司 1.学员培训反馈表 2.公开课课程课件 3. 每周二公开课讲师课程评估 4.分公司总 经理营运负责人考核 新产品研发部根据研发中心战略制定项目的研发计划， 进行 大 课训练辅导网站系统的课程设计工作 29 日 周宇 高度负责，追求实效。无异常投诉.公司 及客户满意度高于 90。 协助新课表编排 29 日 林 丽 娜 以报告形式提交,方法科学、数据准确度 高于 90。 网站大课参会函更改；广东省大课参会函制作；每周 400 电话 传真参会函制作；讲师讲义联系更改制作；机票月结单制作、 核对及写付款通知；讲师喷绘制作；更新网站课程调整通知 彭华 营运中心准时 提供公开课参 课地址 保证公开课后台正常运行，满意度高于 90。 6 29 日 与讲师联络感情，新年问候，根据课程部的排课需求，寻找新 讲师 29 日 夏 青 青 无异常投诉.满意度高于 90。 二 月 份 08 年全国课表网站与工作文档的内容检查，1-3 月课程调整申 请的分公司沟通与文件传达，08 年 3 月新增 10 个课程参会函 的内容更新与传达 29 日 赵 丽 英 总部及分公司 1.按时、准确 2.语言流畅热情，语法规 范，更新及时 3.认真、细致无误差 7 培训课程评估表的收集与汇总工作,大课讲师讲义的核对,每周 开课分公司与当地分公司沟通课程品质,公开课讲师趋势评估 29 日 杨 桂 云 总部、控股公 司及分公司 1.学员培训反馈表 2.公开课课程课件 3. 每周二公开课讲师课程评估 4.分公司总 经理营运负责人考核 新产品研发部根据研发中心战略制定项目的研发计划， 进行 大 课训练辅导网站系统的课程设计工作 29 日 周宇 高度负责，追求实效。无异常投诉.公司 及客户满意度高于 90。 大课训练辅导网站系统平台试验运行，进行大课训练辅 导网站系统的课程设计工作，巡回进行大课听课，其他 08 年