ISO14001环境管理体系监督审核工作计划时 间工 作 安 排4月27日30日各部门补齐2003年12月2004年4月期间管委会目标指标、管理方案监测记录、体系运行监测记录、培训计划、培训记录、日常体系运行控制记录，交到体系办。5月8日体系办对各部门交来的体系文件和记录进行监督检查，对发现记录不符合标准的，由原内审员限期进行整改。5月9日13日体系办对管委会环境因素进行调整。重新评价重要环境因素。部门根据管委会环境因素清单，识别和评价本部门的环境因素和重要环境因素。5月14日17日体系办对管委会法律法规进行补充删减形成新的管委会法律法规及其他要求清单。部门根据管委会法律法规清单对本部门的法律法规清单进行补充完善。5月18日19日体系办对管委会2004年环境目标指标和管理方案进行调整。部门根据管委会2004年目标指标和管理方案制定部门的环境目标指标和管理方案。-4-5月20日27日体系办对环境管理手册进行改编重新设置各部门的环境职能，组织机构图、运行控制程序。部门根据本部门的职能对本部门的工作手册进行调整。5月28日6月10日体系办对环境管理程序文件进行改编，删除或增加程序文件。部门要按照新的程序文件要求，对部门的相关记录进行整理，特别是日常工作记录。6月11日20日改版文件修订完成，体系办组织各部门的内审员对新的体系文件进行学习。部门内审员组织各部门工作人员对新版体系文件进行学习培训。6月21日25日体系办组织内审员成立内审小组，对各部门体系文件进行内部审核，及时发现不符合，开出不符合报告。6月26日28日各部门根据不符合报告采取纠正与预防措施进行整改。6月29日30日体系办对部门不符合报告采取的纠正与预防措施进行验证。及时关闭不符合项。7月初迎接监督审核。-5-机构调整前各部门ISO14001环境管理体系责 任 人 名 单内审员姓名所在部门部门负责人潘国玺监察局蔡春华齐 文党群工作部周 鹏高 淳管委会办公室杨 宏曹际民经济发展局董世友李 鹏财政局张汝凯李海霞规划建设局孙志伟崔华明国土局曹文斌杨淑慧社会事业局胡广平劳动人事局杨东文江卫东招商局陆惠林陈建春农村发展局金 成薛新洲外经贸局陈广锦张德兰高新区管理局李 飞姚 宁出口加工区管理局肖作仁李 伟环保局孙志伟李 伟体系办孙志伟-6-