第 3 页 共 3 页ISO14001管理体系外审准备资料（仅供参考）项目需完成记录维护周期负责人完成情况环境管理体系公司最新组织架构图有变更时总经理环境管理代表任命书公司污水排放口平面图公司电路平面图守法证明信息沟通公司内/外信息反馈表适用时管理课法律法规及相关方要求评价法律法规及其它要求评估表1次/6个月管理课固体废弃物管理废弃物称量表每日回收统计各部门固体废弃物分类基准有变更时管理课危废物回收合同1次/年回收机构危废物转移联单（5联单）1次/年回收机构合规性评价合规性评价报告1次/年管理课化学品油类管理化学品一览表有变更时管理课化学品登录联络书有变更时相关部门化学品废止联络书有变更时相关部门（）月化学品管理、运用检查表1次/月管理课化学品MSDS表有变更时管理课环境管理方案环境目标/指标及管理方案1次/年管理代表环境监测控制环境小组巡回检查表1次/月管理代表作业环境定期监查表1次/月管理课年度环境监测计划表1次/年管理代表公司环境监测报告1次/年测试机构环境因素识别与评价部门环境因素识别表1次/年相关部门环境因素评价表1次/年相关部门重大环境因素一览表1次/年管理代表相关方管理环境协议有变更时管理课/采购环境相关方要求事项随时管理课应急响应与准备应急演练记录表（灭火、逃生、化学品防泄漏）1次/年管理课紧急情况联络表有变更时管理课紧急情况清单1次/年管理课应急小组组长成员任命书有变更时管理代表防火安全检查记录表1次/月管理课消防设施检查记录1次/月保安人员车间逃生平面图资源用量监测监测记录表（水、电、纸、油）1次/月管理课特殊设备检定天车、电梯安全检定报告1次/年管理课特殊设备操作人员资格证有变更时管理课外审时注意事项：车间7S整理、标识机台（成型机、模具加工设备）不可有出现漏油到地面现象（地面有油迹需清洗干净）车间危险废弃物分类放置（特别注意模房、架模人员含油的布条、手套；灯管、电池等）塑胶车间碎料房排风口，审厂时用纸皮封死，粉尘不可直接排放到空气中。（2010年外审有开不符合）模房车间模床加工粉尘未回收过虑，直接排放在空气中外审时关闭车间大门。（2010年外审有开不符合）插头模具房旁边可回收废弃物堆放要整齐，尽量在外审前全部转买出去。危险废弃物回收处需设立盛装容器，并明确标识。化学品仓库需有相应之MSDS表和相关消防、防泄漏措施。车间化学品统一放置并有相应之MSDS表 ISO9000是质量认证体系,着重强调质量而ISO14000是环境认证体系,着重强调环境,有做ISO14000之前,需去各个环保部门做一些检验,合格了才行,还有需要做以下东西:1. 公司概要介绍2. 组织机构网络图3. 各部门的职责及负责人员名单4. 环境管理者代表任命书5. ISO14000推动小组成员名单及联系人6. 产品样本或说明书7. 程序文件、作业文件、记录清单8. 产品工艺流程图、业务流程图9. 厂区位置平面图、厂区平面布置图10. 厂区地下（水）管路图11. 使用化学危险品清单12. 与企业活动、产品或服务相关的环境法律、法规及标准清单13. 环境影响评价报告14. 排污申报登记注册证15. 危险废物清单16. 环境监测报告（近两年环保部门监测报告）17. 环保设施竣工验收报告18. 消防设备（设施）分布图19 环境管理方案的制定和实施20 环境和法律法规方面的培训等等