风险控制部体系建立 一、 风险提示反馈表 1. 通过信息部获得相关数据 2. 处理数据，生成总表 a) 将理赔工作薄中的“配件名称”字段中“车辆年检/年检”“拖车费”等相关条目删除； b) 将理赔工作薄与销售工作薄中的“测试数据”删掉； c) 对维修金额为0的数据做适当处理； d) 将客户经理为韦禄恒的数据删掉； e) 将客户经理为张晓龙的数据删掉； f) 将客户经理为“空白”的数据删掉； g) 将产品名称中的“力天之宝二手车保修服务”及“VIP服务”删掉； h) 将销售金额为0的数据删掉（分情况） i) 将销售金额小于2000元的删掉（分情况） j) 全车缴费次数为：华奥服务购买日-缴费日期 k) 日均公里数=IFERROR(购买公里数/(华奥服务购买日-车辆购买日),0) 3. 生成分公司风险提示反馈表 4. 将表发给分公司各领导 5. 汇总分公司反馈表 6. 跟踪、整理反馈信息 7. 生成反馈报告 8. 定期将反馈报告发给总裁室及相关人员 二、 合作商业务发展报告 1. 通过信息部获得相关数据 2. 处理数据，生成合作商业务发展数据汇总表及分表 3. 制定各分公司合作商业务发展报告模板 4. 将模板及相应数据分表发给分公司各领导 5. 分公司领导将模板及数据分表下发给渠道经理 6. 渠道经理将合作商业务发展报告填写完整 7. 渠道经理将报告交给合作商 8. 合作商反馈 9. 汇总、整理反馈信息 10. 生成反馈报告 11. 将反馈报告发送给总裁室及相关人员 三、 异常数据及情况报告 1. 确定监控范围 a) 销售，赔付，验车 b) 异常数据及情况分类汇总 思考有哪些异常的数据及情况 2. 将异常状况汇报给相关部门再思考梳理 a) 将异常状况实时汇报给相关部门 b) 将异常状况定期汇报给总裁室，得到合理化的建议 c) 将异常状况的处理结果准确及时回复给各相关部门 四、 匿名举报管理制度 1. 收到匿名举报线索 2. 将线索提供给相关人员查证 3. 将查证结果反馈给相关领导 4. 进行相关处理 5. 给予匿名举报者奖励 6. 全公司通报表扬 五、 实时收集整理分析数据，定期发送报告给总裁室、服务部 思考报告内容