翼 晖 盛 科 技（深 圳）有 限 公 司文件编号QEP-024版 本A00页 次3/3文件名称环境目标指标及管理方案管理程序生效日期2013/01/20修订日期修订内容摘要页次版本发行章批准审核制定1.目的本程序规定了环境管理体系的具体规划，合理使用组织资源，旨在使环境管理承诺与目标能确实达成。2.范围本程序适用于本公司环境管理承诺展开之改善目标及达成计划。3.职责3.1总经理：负责拟定和发布环境方针及承诺，提出建立环境管理目标和指标框架，并提供人力、物力及财力资源保障。3.2环境管理者代表：负责核实环境目标、指标与宣传推行，指定责任部门规划环境管理方案及活动推行。3.3相关部门主管：负责环境管理目标、指标执行和达成，配合制定并执行环境管理方案，拟定相关作业标准。4.定义无5.内容5.1环境目标、指标制定5.1.1依据总经理制定之环境方针、承诺以及重大环境因素评价的结果，在制定公司环境管理目标、指标时，应充分考虑环保法律、法规、其它要求、技术、财务、商业需求及相关方之观点。5.1.2依据环境因素评价表及重大环境因素清单，由环境评审小组制定污染防治改善项目，并据此制定环境目标项目，并将其展开成分阶段性达成之指标体系，由环境管理者代表审核、总经理核准以确认其合理性。5.1.3由总工主持以各部门主管为成员的管理评审会议，依据环境评估、管理目标、指标执行成效及法律法规、相关方反应之变化，检讨、制定下年度目标、指标。5.2 环境管理方案制定5.2.1依据总经理核定之环境管理目标、指标，由环境管理者代表指定责任部门引传所属相关部门展开执行内容，依顺序排列并注明目标、指标、方法措施、责任部门、负责人、达成期限、财务预算和方案编号等，经总经理核准后，作成环境管理方案一览表。5.2.2方案内容必须包括：A. 依环境目标展开具体达成指标，须明订达成环境目标的方法及阶段时程；B. 明列各方案所需预算及技术需求状况。C. 对各相关部门组织职责做适当授权，有效做好资源整合，明订执行职责。5.3 环境管理目标、指标的实现及管理方案的执行5.3.1环境管理目标须做宣传，依达全员共识境界，共同推行环境管理活动，达成环境管理目标。5.3.2各责任部门负责方案实施状况掌控，并对其结果负责；协调相关部门展开工作。5.3.3 各相关部门依据环境管理方案规划内容展开工作，工作推展需相关专业技术人员时，须另聘专业人员配合执行计划。5.3.4方案执行时，各部门得视需要制定相关作业标准，对不适当的工作程序、标准，应依据文件控制程序规定加以修改、发行，并对相关执行人员加以培训。5.3.5 各部门主管对其部门方案实施状况进行日常管理，当发现异常情况需要协助处理时，应及时通知管理课及相关部门。5.3.6 管理课负责对各方案执行状况监督、监控，发现特别状况或执行偏差时，填写环境问题处理单，责使相关部门寻找对策修正，管理课负责跟进及确认，并呈报环境管理者代表，以使方案能有效达成。5.3.7 在体系进行内审时，对所有方案的实施状况作全面审核。5.3.8 凡于环境管理方案实施过程中，应因环保法律、法规、厂内外环境、相关方反应及经营活动变化，依据环境因素识别与评价控制程序与本程序规定及时加以检讨、修订。5.3.9将各方案的执行及完成状况汇整后做成环境体系目标指标达成统计表,提交管理评审会议评审，作为目标、指标修订的依据。6相关文件文件控制程序 环境因素识别与评价控制程序 7记录表单环境管理方案一览表 环境问题处理单环境体系目标指标达成统计表