内部审计项目计划表泸市民审计2014 号被审计单位审计方式编 制 依 据审计内容和范围计划工作时间审 计 组负责人： 职务（职称）：成 员：审 批单 位：负责人：审计组负责人： 编制人：实施步骤: 人员分工:内部审计工作方案被审计单位审计方式编 制 依 据审计内容、范围和要求：计划工作时间审 计 组负责人： 职务（职称）：成 员：审 批单 位：负责人：审计组负责人： 编制人：