漳州默林家具有限公司文件名称进料检验控制程序目 录内页版本受控标记1. 目的2. 适用范围3. 职责4. 名词述语5. 作业程序6. 支持文件7. 质量记录页码版本P1A0P2A0P3A0修订记录次数版本修订日期页次更改内容制订审核批准1.0 目的有效控制外购物料品质，确保进料检验过程顺畅，满足正常生产需要。2.0 适用范围所有用于生产的外购物料。3.0 职责3.1品管部：IQC负责执行外购物料验收及不合格物料的跟踪处理，尽可能防止不合格物料投入生产。3.2生产部：针对IQC判定的不合格物料与采购部联络补交时间，以免物料因品质问题而延误货期。3.3采购部：负责将品质不良信息传达给供应商，并跟踪其快速退换处理。4.0 名词术语4.1交货： 供应商按本公司采购部所下订单的物料编号、规格、数量按期送货到厂。4.2接收： 仓库依据订单资料与供应商的送货单，对来料进行品名、规格、数量等方面的验收，并通知 IQC检验。 4.3验收： IQC收到单据后，即对来料进行验收。4.3.1检验依据：A：订单资料；B：检验标准；C：实物样板。4.3.2检验范围：A：来料实物与订单、送货单所示内容是否相符；B：功能；C：外观；D：数量（抽点）。4.3.3抽样计划：A：MIL-STD-105E 正常检验级单次抽样；B：AQL值：CR=0，MAJ=1.0，MIN=2.5。4.4判定及处理：4.4.1合格：A：IQC在来料标签纸上加盖“IQC PASSED”印章；B，：将验收情况记录于来料检验报告内，通知仓库办理入仓手续。4.4.2不合格：A：IQC对来料做 “待处理”标示；B：填写来料检验报告交品管部经理审核后，通知采购部、生产部等相关部门进行评定，决定最终处理方式。5.0 作业程序5.1仓库在接收、清点来料时，务必将物料按不同类别排放整齐；5.2验收过后的物料，IQC应按原方式包装封箱；5.3为保证场地周转，原则上当天的来料当天验收完毕；5.4 对无采购订单或无验收资料及样板的物料，IQC应主动跟催采购部尽快提供；5.5对生产急需的物料，由品管部经理签名，可以免检投入生产，但IQC人员需跟进；5.6来料退货需由IQC根据相关程序，通知仓库办理有关退货手续。6.0 支持文件6.1来料检验标准 QW-06-056.2采购控制程序 QP-086.3标识与可追溯性控制程序 QP-136.4不合格品控制程序 QP-157.0 质量记录7.1来料检验报告 QR-06-017.2退料单 QR-04-06文件编号DOC.NO版本号 REV.发行日期 DATE页码 PageQP-11A02012.1.63/3