成品入库、贮存及发放管理规程 SMP-SC-046-01 第8页 共8页云南三七科技有限公司 标准管理程序文件名称： 成品入库、贮存及发放管理规程制定部门：仓储部颁发部门：仓储部文件编号：SMP-SC-046-01生效日期： 年 月 日编写人部门审核质量部审核批准人201 年 月 日201 年 月 日201 年 月 日201 年 月 日分发部门：生产部、质量部变更记载版本号变更内容变更目的批准日期01新建新建201 年 月 日1.目的: 制定成品入库、贮存及发放标准管理规程，确保成品入库、贮存及发放管理规范化。2.适用范围: 适用于成品的入库、贮存及发放的管理。3.相关责任: 3.1贯彻执行本程序是生产部仓库管理员、生产车间相关操作员的责任。3.2监督执行本程序是质量部QA人员、生产部经理和质量部经理的责任。4.程序：4.1 成品的入库：4.1.1 仓库管理员严格出入库手续。4.1.2 车间生产的成品在入库时必须有与实际交库品种、数量、批号相符的“成品寄库台帐”(见SMP-SC-046-R-01)，仓库管理员凭进库凭证对当批次进库成品检查，检查内容包括产品的品名、规格、数量、产品批号、生产日期、有效期、包装外观，检查完后在进库凭证上签字，当天工作结束时凭进库凭证办理寄库手续，并登记“成品寄库台帐”（见SMP-SC-046-R-01），挂黄色待验标识牌。4.1.3 不同品种、规格、批号的药品要单独存放，不得混放。4.1.4经质量部检验合格后，仓库管理员凭成品检验报告单，将黄色待验标识牌换成绿色合格标识牌，生产人员办理正式入库手续，仓库管理员填写“货位卡”。4.1.5如质量部检验为不合格，仓库管理员将黄色待验标识牌换为红色不合格标识牌，转移至不合格品库或区，并及时与生产车间办理该批寄库成品的手续，填写“不合格品台帐”，不合格品按不合格品处理SOP（SOP-ZL-017）处理。4.2 成品的贮存：4.2.1 合格产品的存放按仓储物料贮存管理规程（SMP-SC-048）存放和养护。成品按贮存规定要求放置在相应的位置。4.2.2仓库管理员每天两次记录库内温、湿度。4.2.3 堆垛按成品品种、批号等码放，垛间距离应按规定要求放置。4.3成品的发放4.3.1成品发放必须要有质量部的“成品放行通知单”见成品放行审核管理规程（SMP-ZL-013），方可发放。4.3.2 仓库管理员遵循先产先销、按批号发货的发放原则，认真核对出库成品的品名、规格、数量、批号与发货单是否相符，无误后方可准予出库。4.3.3 发货的同时必须及时填写“货位卡”见原辅料采购、验收、入库、贮存及发放管理规程（SMP-SC-043），使帐、卡、物一致。4.3.4 对库存6个月以上的成品及时填写“产品催销单”（见SMP-SC-046-R-02）。送交销售部。4.3.5 由于业务、样品、送检等原因需领用的成品，应由领用部门提出领用申请，经部门经理签字、总经理审批、生产部经理审核、仓库管理员签字后方可领用，并做好“货位卡”见原辅料采购、验收、入库、贮存及发放管理规程（SMP-SC-043）等记录。SMP-SC-046-R-01成品寄库台帐品名寄库时间寄库批号寄库数量正式入库时间仓库管理员经办人SMP-SC-046-R-02产品名称产品批号生产日期有效期限备注：产 品 催 销 单制表人： 日期：