中国石油天然气股份有限公司西北化工销售分公司 XBHX/SC 01-2013(时间需修改)健康安全环境管理手册版 次：第1版 第1次修订受控状态：分发编号：发布日期：2014年1月 1日 实施日期：2014年1月1日HSE管理手册的管理1目的HSE管理手册是公司HSE管理的纲领性文件，为确保HSE管理体系所涉及的部门能够得到手册的现行有效版本，保持手册的权威性、正确性、完整性、指导性，对手册的编制、审核、批准发布、上载、修改等内容实行严格管理与控制，使全体干部员工深度理解“管工作就是管安全”的安全文化理念，其核心是对工作全过程中的风险源进行辨识、评价和控制。2职责2.1 公司总经理对HSE管理手册编制、修订进行最终审查并批准、发布。2.2 管理者代表负责组织HSE管理手册的编写、修订及实施的领导工作。2.3 企管法规处（安全环保处）是HSE管理体系和HSE管理手册的归口管理部门，负责HSE管理手册的编制、报批、上载、修改和日常管理。3HSE管理手册的管理要求3.1 HSE管理手册由企管法规处（安全环保处）负责组织编制、修订，经管理者代表审核，总经理批准后发布执行。3.2 企管法规处（安全环保处）按照文件控制程序要求，负责HSE管理手册的管理、修订、上载、下达。3.3在HSE管理体系运行过程中，企管法规处（安全环保处）负责广泛收集各部门（单位）运行中存在的问题，提出修改意见，供修改时参考。修改后的HSE管理手册须经管理者代表审核、总经理批准。为保持管理手册的适宜性，HSE管理手册一般在HSE管理体系内部审核、外部审核或管理评审之后进行修改。3.4 HSE管理手册遇下列情况，应及时进行修订：国家法律、法规、标准有变化；公司职能机构发生变化；体系要素和相关活动有所增减；在内（外）部审核后发现有不适合之处；发生不可抗力部分条款无法实施。3.5 HSE管理手册遇下列情况，应及时进行换版：当HSE管理手册经过多次修改或修订。由企管法规处（安全环保处）提出，报管理者代表同意后换版。若公司HSE管理体系发生较大变化或有其他需要时。由管理者代表视情况组织进行换版。HSE管理手册换版执行文件控制程序的有关规定。3.7本手册版本从阿拉伯数字“1”开始，修改次数从阿拉伯数字“0”开始依次按顺序使用，手册编号按照文件控制程序要求执行。若部分内容修改、修订，只改变修改次数或年代号，版本不变；若换版时，版本、年代号均相应变更，修改标识重新从“0”开始。3.8 HSE管理手册修改发布后，由企管法规处（安全环保处）负责按规定在公司门户网站HSE栏目上载，并及时下发通知，告知所属公司各部门。公 司 简 介西北化工销售公司于2006年6月8日由西北地区原中国石油5家化工销售、运输企业组建成立，主要负责兰州、乌鲁木齐、独山子、宁夏、塔里木、庆阳6家石化公司化工产品在西北地区的市场销售业务（其中尿素、树脂、丁腈橡胶、液体产品在全国市场销售），负责上述6家石化公司产品向区外化工销售公司的调运任务。公司按扁平化管理方式设置机构，下设9个职能处室和27个业务单位（含6个业务处、6个分公司和14个销售部、1个代表处），各所属单位分布在全国12个省区、22个大中小城市，现有员工600多人。公司将始终不渝地以科学发展为主题，以加快转变发展方式为主线，以确保和谐稳定为主旨，以建设具有国际营销竞争力的化工销售公司为愿景目标，借势中国石油西部炼化业务发展和西部大开发、新疆大发展，着力转变发展方式和提高发展质量，紧密围绕区内销量增长这一核心目标，努力实现两个转变，抓好创新服务、文化建设和员工发展三项重点任务，走出一条通向差异化和可持续发展的新路，在十二五末实现公司主营业务规模大幅提升、公司营销竞争力显著增强、服务能力明显提高、公司管控能力显著提升、员工整体素质全面提高的主要工作目标，认真履行国有企业的经济责任、社会责任和政治责任，诚信永续经营，真诚回报社会，实现与一切利益相关者的互利双赢、共同发展，为促进地区经济繁荣、构建和谐社会，为中国石油建设综合性国际能源公司，打造绿色、国际、可持续的中石油，努力建设忠诚、放心、受尊重的中石油做出积极贡献。1 范围本手册规定了公司HSE管理体系要求，阐明了公司的HSE方针和目标，对内作为公司HSE管理标准，对外作为公司健康、安全与环境保证能力的证明。本手册适用于公司本部处室及所属分公司、销售部、代表处，适用于评审相关方和作为第三方审核的依据。2 规范性引用文件通过引用健康、安全与环境管理体系 第一部分 规范（Q/SY 1002.12013）而构成本手册的条文。本手册出版时，所示版本均为有效。GB/T 24001-2004 环境管理体系 要求及使用指南(ISO 14001：2004，IDT)GB/T 28001-2011 职业健康安全管理体系 要求(OHSAS 18001:2007，IDT)AQ/T 9006-2010 企业安全生产标准化基本规范3 术语和定义 本标准采用健康、安全与环境管理体系 第一部分 规范（Q/SY 1002.12013）中的术语和定义。事故：造成死亡、人身伤害、健康损伤、损坏或其他损失的意外情况。属地管理：工作场所的人员对所管辖区域内人员（包括自己、同事、承包商和访客）的安全、设备设施的完好、作业过程的安全、工作环境的整洁负责任。判别准则：判定是否有害或风险及影响大小所依据的数值或标准，来自于法律、标准、合同约定。健康损害：可确认的、由工作活动和（或）工作相关状况引起或加重的身体或精神的不良状态。环境影响：全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。有感领导：组织的各级领导通过以身作则的良好个人安全行为，使员工真正感知到安全的重要性，感受到领导做好安全的示范性，感悟到自身做好安全的必要性。直线责任：组织的各职能部门和管理层次及其管理人员，承担其业务范围内工作的相应健康、安全与环境责任。工作场所：在组织控制下实施与工作相关的活动的任何物理区域。危害因素辨识：识别健康、安全与环境危害因素的存在并确定其特性的过程。危害因素 可能导致人身伤害和（或）健康损害、财产损失、工作环境破坏、有害的环境影响的根源、状态或行为，或其组合。环境影响 ：全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。风险：某一特定危害事件发生的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害、损坏或其他损失的严重性的组合。风险评价：评估风险程度,考虑现有控制措施的充分性，以及确定风险是否为可接受风险）的全过程。可容许风险：根据组织的法律义务和健康、安全与环境方针，已降至组织可容许程度的风险。4 总要求依据健康、安全与环境管理体系 第一部分 规范（Q/SY 1002.12013）标准，建立适用的健康、安全与环境管理体系（以下简称“HSE管理体系” ），达到提高健康、安全与环境管理绩效并持续改进的目的。4.1 按照“管工作必须管安全”的原则，对所有业务活动过程进行识别，识别可控制和可能施加影响的环境因素和危害因素，确定其中的重要环境因素和危害因素。4.2 收集国家有关健康、安全、环境方面的法律法规、行业标准及相关要求，组织编制HSE管理手册、程序文件或管理制度，作为有效控制危害因素和环境因素所需的准则和方法。4.3 提供必要的资源和信息，以保证HSE管理体系的有效运行，确保对健康安全环境风险的有效控制。4.4 通过绩效监视和测量、体系审核及管理评审等手段，实现HSE管理体系的持续改进。5 HSE管理体系要求 5.1 领导和承诺 总经理是公司健康、安全与环境管理的第一责任人，对公司的健康、安全与环境管理全面负责，并提出明确的健康安全环境承诺，确保方针的实现和管理体系的有效运行。5.1.1 领导承诺a) 承诺的内容应考虑单位的规模、技术、人员素质、HSE状况等，承诺表明满足顾客（客户）、员工、社会及相关方要求的重要性，提出遵守国家有关法律法规的要求；b) 通过制定HSE方针和具体的HSE目标，以明确公司总的宗旨和发展方向；c) 通过开展管理评审，持续改进HSE管理体系；d) 为HSE管理体系有效运行提供必要的资源；e) 承诺应得到有效的沟通，在明显的位置，通过有效的途径告知全体员工和相关方。5.1.2 践行有感领导a) 明确各级领导的HSE职责，落实直线管理的要求；b) 各级领导要掌握应负的HSE职责和所分管业务的HSE风险；c) 要对相关领导的HSE职责履行情况进行定期考核；d) 各级领导要签订年度HSE责任书；e) 各级领导要定期进行安全述职；f) 制定“个人安全行动计划”,定期进行安全观察和沟通，定期进行安全联系点活动，带头实施安全经验分享，亲自担当安全环保培训师，给员工上安全环保知识课及专业课，带头深入现场查问题，促整改。5.1.3 体现安全核心价值观a) 体现“环保优先、安全第一、质量至上、以人为本”的理念；b) 安全核心价值观得到有效沟通，并得到员工认同；c) 将安全核心价值观向相关方传递；d) 真正将安全作为核心价值观和第一责任，落实到自己的工作中。5.1.4 建立和维护企业安全文化，以支持HSE管理体系的有效运行。公司最高管理者应对建立、实施、保持和持续改进HSE管理体系提供强有力的领导和明确的承诺，并以实际行动履行承诺。努力建立和维护良好的HSE文化，确保HSE管理体系的有效运行，以实现既定的HSE方针和目标。各部门、分公司、销售部及代表处都有责任为实现承诺做出努力，把HSE管理要求融入到一切生产、经营和管理活动中。公司最高管理者发动员工和承包商积极参与公司的HSE管理，共同创造和保持良好的HSE文化。5.2 健康、安全与环境（HSE）方针 执行中国石油统一的HSE方针，保证HSE管理体系持续有效运行。5.2.1 HSE方针以正式文件形式下发，通过各种形式广泛宣传、传达到全体员工和为公司提供服务的相关方，要求其理解并保证有效实施。必要时向有需要的相关方提供，使HSE方针在内外部得到有效传达、沟通和理解。5.2.2 管理评审时，应对HSE方针的持续适宜性进行评审，对偏离方针、政策、原则的情况进行分析，采取纠正措施。公司最高管理者通过管理评审方式，定期评审方针的适宜性、有效性，必要时对其进行修订。5.3 策划5.3.1 对危害因素辩识、风险评价和风险控制的策划危害因素包括职业健康、安全与环境三个方面。要建立、实施和保持危害因素辨识、风险评价和控制程序，用来确定经营过程中的危害因素及能够控制和能够对其施加影响的危害因素，以持续进行危害因素、风险评价和实施必要的风险控制和削减措施。5.3.1.1 这些程序应包括但不限于：a) 常规和非常规的生产经营活动；b) 所有工作岗位及后勤服务场所的人员（包括合同人员和其他人员）的活动；c) 工作场所的设施（包括本公司或外界所提供的设施）。d) 在确认事故及潜在的紧急情况时，包括但不限于：人的不安全行为；物的不安全状态；环境因素；管理缺陷。5.3.1.2 公司在建立或修订HSE目标时，应考虑公司经营实际情况、危害因素辨识、风险评价的结果和风险控制的效果。5.3.1.3 对危害因素辨识、风险评价和风险控制的方法：a) 依据HSE风险的范围、性质和时限性进行，以确保该方法是积极主动有效的；b) 规定风险等级，对于风险程度大的危险源，应采取措施