泓域咨询MACRO/ 电解锌冶炼项目招商方案第一章 基本情况一、项目概况（一）项目名称电解锌冶炼项目（二）项目选址xxx高新技术产业开发区节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。（三）项目用地规模项目总用地面积17862.26平方米（折合约26.78亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数50.15%，建筑容积率1.27，建设区域绿化覆盖率5.73%，固定资产投资强度169.11万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积17862.26平方米，建筑物基底占地面积8957.92平方米，总建筑面积22685.07平方米，其中：规划建设主体工程15420.45平方米，项目规划绿化面积1299.30平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计122台（套），设备购置费1432.55万元。（七）节能分析1、项目年用电量481035.79千瓦时，折合59.12吨标准煤。2、项目年总用水量10411.78立方米，折合0.89吨标准煤。3、“电解锌冶炼项目投资建设项目”，年用电量481035.79千瓦时，年总用水量10411.78立方米，项目年综合总耗能量（当量值）60.01吨标准煤/年。达产年综合节能量18.95吨标准煤/年，项目总节能率21.46%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx高新技术产业开发区发展规划，符合xxx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资6250.69万元，其中：固定资产投资4528.77万元，占项目总投资的72.45%；流动资金1721.92万元，占项目总投资的27.55%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入12339.00万元，总成本费用9488.40万元，税金及附加118.63万元，利润总额2850.60万元，利税总额3362.42万元，税后净利润2137.95万元，达产年纳税总额1224.47万元；达产年投资利润率45.60%，投资利税率53.79%，投资回报率34.20%，全部投资回收期4.42年，提供就业职位208个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx高新技术产业开发区及xxx高新技术产业开发区电解锌冶炼行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx高新技术产业开发区电解锌冶炼产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“电解锌冶炼项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业开发区经济发展，为社会提供就业职位208个，达产年纳税总额1224.47万元，可以促进xxx高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率45.60%，投资利税率53.79%，全部投资回报率34.20%，全部投资回收期4.42年，固定资产投资回收期4.42年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。完善投资项目在线审批监管平台，实现部门与投资项目相关审批在线平台对接和信息共享，促进网上并联审批，提高审批效率。（发展改革委牵头）制造业数字化、网络化、智能化取得明显进展，智慧园区、智能工厂建设取得显著成效。工业企业两化融合发展指数达到75，综合集成水平企业占规上企业比重达到55%，关键工序数控化率达到55%。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米17862.2626.78亩1.1容积率1.271.2建筑系数50.15%1.3投资强度万元/亩169.111.4基底面积平方米8957.921.5总建筑面积平方米22685.071.6绿化面积平方米1299.30绿化率5.73%2总投资万元6250.692.1固定资产投资万元4528.772.1.1土建工程投资万元1822.872.1.1.1土建工程投资占比万元29.16%2.1.2设备投资万元1432.552.1.2.1设备投资占比22.92%2.1.3其它投资万元1273.352.1.3.1其它投资占比20.37%2.1.4固定资产投资占比72.45%2.2流动资金万元1721.922.2.1流动资金占比27.55%3收入万元12339.004总成本万元9488.405利润总额万元2850.606净利润万元2137.957所得税万元1.278增值税万元393.199税金及附加万元118.6310纳税总额万元1224.4711利税总额万元3362.4212投资利润率45.60%13投资利税率53.79%14投资回报率34.20%15回收期年4.4216设备数量台（套）12217年用电量千瓦时481035.7918年用水量立方米10411.7819总能耗吨标准煤60.0120节能率21.46%21节能量吨标准煤18.9522员工数量人208 第二章 项目投资单位一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx（集团）有限公司（二）公司简介本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准确的计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神，依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则（GB17176-2006）的要求配备了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善的能源量化体系，实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。二、公司经济效益分析上一年度，xxx集团实现营业收入9306.93万元，同比增长27.92%（2031.07万元）。其中，主营业业务电解锌冶炼生产及销售收入为7621.61万元，占营业总收入的81.89%。根据初步统计测算，公司实现利润总额2246.88万元，较去年同期相比增长524.74万元，增长率30.47%；实现净利润1685.16万元，较去年同期相比增长334.00万元，增长率24.72%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元9306.93完成主营业务收入万元7621.61主营业务收入占比81.89%营业收入增长率（同比）27.92%营业收入增长量（同比）万元2031.07利润总额万元2246.88利润总额增长率30.47%利润总额增长量万元524.74净利润万元1685.16净利润增长率24.72%净利润增长量万元334.00投资利润率50.17%投资回报率37.62%财务内部收益率25.24%企业总资产万元14272.90流动资产总额占比万元26.02%流动资产总额万元3714.01资产负债率26.40% 第三章 项目建设及必要性一、项目建设背景1、第三次工业革命不是诸如工业机器人、3D打印、人工智能、数字制造等一部分关键制造技术的突破，而是基础制造技术、制造技术（工具）和制造系统各个层次的技术内部以及不同技术层次之间交互融合、相互促进的交互性、群体性、系统性突破过程。我们需要从我国的制造业和制造系统发展的基础、现实要求、国际竞争格局、未来定位等着眼，构建我国制造技术突破的总体架构和路线。中国制造2025不是一般性的行业发展规划，而是着眼于国际国内大环境、产业变革大趋势所制定的一个长期战略性规划；其目的不仅在于推动制造业转型升级和健康发展，还要在新一轮科技革命中实现高端化的跨越发展。回顾改革开放以来，制造业的蓬勃发展为我国经济贡献了长达几十年的高速增长，推动建成了门类齐全、独立完整的产业体系，出色完成了工业化和现代化的阶段性任务。但也要看到，制造业大而不强，正在成为实现经济中高速增长、迈向中高端水平的“痛点”。一方面，传统低成本优势逐步衰减，资源约束日益增强，产能过剩困扰加剧；另一方面，全球新一轮科技革命和产业变革方兴未艾，许多发达国家纷纷高呼“重返制造业”，意图在国际产业分工格局重塑的博弈中争夺优势地位。让制造业强起来，不但是解决现实问题的迫切需要，而且是历史的必然选择和发展的内在规律，决定着我国未来几十年乃至上百年的发展轨迹，这个台阶必须上，这道坎必须迈。2018年以来，我市始终坚持“二产补短板”工作思路，深入实施“工业强市”战略，着力抓好工业项目建设，持续做好产业发展、园区建设、企业培育三篇文章，加快推进产业转型升级，奋力推动工业实现高质量发展。截至2018年底，全市工业运行持续平稳回升，工业结构持续优化，产业转型升级步伐加快，新动能进一步增强，工业经济呈现稳中向好趋势，工业正成为全市经济增长的重要支撑。2、创新、包容、开放是推动战略性新兴产业发展实现既定目标的关键因素。“创新是战略性新兴产业发展的灵魂；建立更加包容性的政府监管规范模式，为新产业新技术发展营造良好的生态环境；坚持开放理念，利用国际市场和国际技术资源推进发展。”21个重点工程作为推动战略性新兴产业发展的抓手，通过政策落实和试点等带动引领战略性新兴产业取得发展，推动我国形成全球产业发展新高地。投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展，有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级；坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合；推进产学研联合攻关，构建“政府企业高校科研院所