供应商信息表供应商名称注册地址邮编通讯地址邮编产品名称规格每年生产量联系人职务电话/传真/手机质量认证情况主要生产设备主要检验设备人员情况总人数： 其中： 技术人员 人 质管人员 人 管理人员 人人员培训情况国内主要客户供应商资质材料确认表供应商生产单位物料名称规格提供资料目录：采购部确认：日期：质量部审核：审核人：日期：质量审计计划表拟审核单位名称供应物料规格审核组成员拟审核时间审核理由：质量部：日期：审批意见：批准人：日期：质量审计方案序号评估内容自我评述1环境及厂房1.1生产场地是否与产量相适应1.2生产区域划分是否符合要求2设备（指主要生产设备及检测仪器）2.1是否适应生产及质量检验要求2.2是否清洁，不污染产品2.3是否定期清洗、保养、维修2.4计量器具及仪器是否按规定及时检定3物料管理3.1主要物料是否质量标准依据3.2原材料、中间产品是否经检验3.3物料是否按区域存放并有明显标志4生产管理4.1是否按质量标准及工艺要求组织生产4.2生产量与交货量是否相吻合4.3是否按批次管理5质量管理5.1是否有质量保证机构，职能及其落实情况5.2是否有严密的质量控制体系和完善的监测手段5.3生产管理和质量制度及文件是否完整5.4生产及质量检验记录是否规范、及时、真实5.5是否有生产过程控制的制度及有效执行5.6出现偏差或质量问题是否可追踪5.7成品是否全检合格后出厂5.8成品是否按批次留样并进行留样观察5.9成品是否主要控制质量项目及标准6目前还存在的问题及准备进行的改进措施、时间表：7备注本公司承诺：以上填表内容属实。（请在此处盖章） 填表者： 日期： 年 月 日评估报告企业名称评估范围评估时间评估依据企业概况：存在问题：评估结论：评估组人员签字：年月日